无锡市锡山区人大常委会
2016年度部门经费决算
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 锡山区人大2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、机关运行经费支出决算表
十三、采购情况表
第三部分 锡山区人大2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
锡山区人民代表大会常务委员会是锡山区人民代表大会的常设机关，对锡山区人民代表大会负责并报告工作，在区人民代表大会闭会期间，依法对区政府、区人民法院和区人民检察院的工作实施监督。
根据宪法和有关法律的规定，锡山区人民代表大会常务委员会行使下列职权：
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议。
讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据区人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。
监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表；撤销区人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对锡山区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。
在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选，决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；决定区人民政府组成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免；在锡山区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表。
二、部门决算单位构成情况
区人大常委会机关设1个综合办事机构和6个工作委员会，均为正科（局）级建制。即：区人大常委会办公室；区人大常委会人事代表联络工作委员会；区人大常委会内务司法工作委员会；区人大常委会财政经济工作委员会；区人大常委会教科文卫工作委员会；区人大常委会环资城建工作委员会；区人大常委会农业农村工作委员会。
三、2016年主要工作完成情况
2016年，区人大常委会在中共锡山区委的领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，依法履行职责，较好地完成了区三届人大五次会议确定的各项任务。全年共召开8次常委会会议和20次主任会议；审议“一府两院”25项工作报告，作出8项决议、决定；开展7项视察和执法检查；依法任免53名国家机关工作人员，为推动锡山经济社会更好更快发展，实现“十三五”良好开局作出了积极贡献，较好地发挥了地方国家权力机关的职能作用。
第二部分 锡山区人大2016年度部门决算表
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 财政拨款支出决算表
6、 财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款支出决算表
8、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10、 全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
11、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、 机关运行经费支出决算表
13、 采购情况表
（详见附件）
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
锡山区人大2016年度收入总计12,900,386.12元，支出总计12,900,386.12元，与上年相比收、支总计均增加2,341,128.5元，增长22.17%。主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。其中：
（一）收入总计12,900,386.12元。包括：
1．财政拨款收入12,899,481.68元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加2,366,576.36元，增长22.17%。主要原因是主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。
2．上级补助收入0元。
3．事业收入0元。
4．经营收入0元。
5．附属单位上缴收入0元。
6．其他收入56.54元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位公务卡利息收入。
7．用事业基金弥补收支差额0元。
8．年初结转和结余847.90元，主要为上年结转本年使用的一般公共预算资金。
（二）支出总计12,900,386.12元。包括：
一般公共服务（类）支出12,900,386.12元，主要用于保障人大机关正常运行，开展日常活动等。与上年相比增加2,659,310.79元，增长25.97%。主要原因是主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。
二、收入决算情况说明
锡山区人大本年收入合计12,899,538.22元，其中：财政拨款收入12,899,481.68元，占99.9996%；其他收入56.54元，占0.0004%。
三、支出决算情况说明
锡山区人大本年支出合计12,900,386.12元，其中：基本支出10,642,236.22元，占82.50%；项目支出2,258,149.90元，占17.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡山区人大2016年度财政拨款收、支总决各12,899,481.68元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,366,576.36元，增长22.47%。主要原因是主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区人大2016年财政拨款支出12,899,481.68元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加2,341,071.96元，增长22.17%。主要原因是主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。
锡山区人大2016年度财政拨款支出年初预算为9,689,000.00元，支出决算为12,899,481.68元，完成年初预算的133.14%。决算数大于年初预算的主要原因是1、2016年度进行了公务员工资改革，在职人员和离退休人员的工资均有增长；2、工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长；3、由于公积金政策的调整和工资基数的增大，相应提高了住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出；4、办公设备更新；5、开展换届选举工作。以上各项支出均未列入2016年预算。
其中：一般公共服务（类）
年初预算为9,689,000.00元，支出决算为12,899,481.68元，完成年初预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因公务员工资改革，在职人员和离退休人员的工资有所增长；工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
锡山区人大2016年度财政拨款基本支出10,641,331.78元，其中：
（一）人员经费9,990,911.59元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费650,420.19元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区人大2016年一般公共预算财政拨款支出12,899,481.68元，与上年相比增加2,366,576.36元，增长22.47%。主要原因是主要原因是调整人员工资、津补贴标准，调整绩效考核奖励标准，办公设备更新，开展换届选举工作等。锡山区人大2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,689,000.00元，支出决算为12,899,481.68元，完成年初预算的133.14%。决算数大于年初预算的主要原因是1、2016年度进行了公务员工资改革，在职人员和离退休人员的工资均有增长；2、工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长；3、由于公积金政策的调整和工资基数的增大，相应提高了住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出；4、办公设备更新；5、开展换届选举工作。以上各项支出均未列入2016年预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡山区人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,641,331.78元，其中：
（一）人员经费9,990,911.59元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费650,420.19元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
锡山区人大2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出128,634.03元，占“三公”经费的36.25%；公务接待费支出226,208.00元，占“三公”经费的63.75%。“三公”经费合计较上年减少81,137.51，减少18.61%，减少主要是因为严格按照公车使用规定，规范公务用车使用范围。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0元。
2．公务用车购置及运行费支出128,634.03元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0元。
（2）公务用车运行维护费决算支出128,634.03元，完成预算的69.16%，决算数小于预算数的主要原因公务用车使用量减少。公务用车运行维护费主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。与上年相比，支出减少85,621.51元，减少39.96%。支出减少的主要原因是严格按照公车使用规定，规范公务用车使用范围。
3．公务接待费226,208.00元。其中：
（1）外事接待支出0元。
（2）国内公务接待支出226,208.00元，完成预算的30.76%，与上年相比增加4,484元，增长2.02%，主要是接待任务略有增加。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和省市区委十项规定，落实厉行节约要求，加强管理，严格控制各类接待事务。国内公务接待主要为接待上级和兄弟县市区人大机关等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待62批次，2750人次。主要为接待上级和兄弟县市区人大机关等。
锡山区人大2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出672,190.00元，完成预算的70.02%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和省市区委十项规定，落实厉行节约要求，加强管理，严格控制费用支出。2016 年度全年召开会议31个，参加会议1100人次。主要为召开锡山区三届五次人代会、人大常委会会议、及其他工作会议。与上年相比，支出增加98,029元，增长17.07%，主要是由于会期增加。
锡山区人大2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出158,345.40元，完成预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因培训人员有变动。2016 年度全年组织培训3个，组织培训255人次。主要为培训参加上级党委、政府、人大的培训、调研，组织锡山区市、区、镇三级人大代表开展业务培训，组织区镇人大工作人员进行专业培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
锡山区人大2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0元，本年支出决算0元，年末结转和结余0元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出638,390.19元，比上年减少190,629.05元，降低23%。主要原因是：其他交通费用减少。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额301,840.00元，其中：政府采购货物支出301,840.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日 ，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务（类）：指锡山区人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。