2022年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

发布时间：2023-09-07 浏览次数：选择阅读字号：[ 大中小 ]

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务，结合锡山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定，指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活，反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工积极参加建设和改革，发挥主人翁精神，为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众的民主权利落到实处，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作，协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作，负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、劳动和法律工作部、权益保障部和组织部。本部门下属单位包括：无锡市锡山区总工会（本级）及无锡市锡山区职工服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市锡山区总工会（本级）及无锡市锡山区职工服务中心。

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，区总工会认真贯彻落实区委和上级工会部署，立足新发展阶段，践行新发展理念，着力发挥工会组织在国家治理体系中的优势和作用，充分调动广大职工群众的劳动热情和创造激情，突出重点、善作善成，切实承担起新时代工会组织的政治责任、社会责任、发展责任和改革责任，推动各项重点工作落实落地，实现品牌更亮、服务更强、产改更实。

一、深化教育引领，职工思想素质有新提升

一是守牢阵地，坚定信念。坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，利用“锡山工会”微信公众号及时发布中央、省市区委的重大决策部署，举办“赞颂新成就，喜迎二十大”掌上学习竞答活动，发动全区职工参与学习贯彻十九届六中全会精神竞赛，把握意识形态主动权，引领职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全区职工参与学习答题4000余人次。发动组织职工收听收看党的二十大开幕式，利用思政课堂进企业、文化关爱进基层等时机宣传好二十大精神，广泛凝聚共识。

二是树好典型，激励建功。开展五一劳动奖、工人先锋号等评选活动，制订《2022年度劳模精神宣传方案》，挖掘今年新评选的省市区劳模先进代表典型事迹，在“锡山工会”微信公众号开设“劳模先进故事荟”和“工匠风采”专栏，举办劳模先进代表座谈会，制作宣传劳模工匠精神的视频、MV音乐和地铁卡，让劳模先进代表分享奋斗感悟，多维度引导职工比学赶超、争先创优。全区获评省级荣誉7个，市级荣誉47个，评选“锡山工匠”12人，五一劳动奖章39人。

三是文化引领，凝聚人心。精心谋划第五届“锡山区职工文化艺术节”，创作编排展示锡山产改成就的《我们是新时代的产业工人》情景音乐剧，举办“喜迎二十大、强国复兴有我”青年歌手大赛产业工人专场赛，以歌传情，团结产业工人听党话跟党走同奋斗。推进职工书屋建设，创建揭牌“同心书屋”，推评市区两级书香企业5家，办好第五届“书香筑梦、爱阅锡山”职工读书活动系列活动，营造读书学习浓厚氛围。组织开展书画作品集展、职工足求赛、趣味运动会和“缤纷三八、幸福启航”女职工观影活动等，不断丰富职工精神文化生活。

二、围绕中心工作，服务发展大局有新提升

一是扎实推进产改工作，打造锡山样板。召开产改联席会议暨工作推进会，明确产改工作要点及责任分工方案和年度产改重点实施项目清单，联合产改责任单位落地落实各项产改工作。择优完善产改试点体系，扩大产改试点范围，新增试点企业21家、试点园区1个，全区试点单位已达55家，其中市级以上试点8家。出台产改示范企业、产业工人实训基地推荐申报政策，挂牌一批实训基地，引领校企合作、企企合作，赋能产业工人。探索推广“幸福食堂”建设，参加全市工会系统评审会获得2021年度“争第一创唯一”工会创新工作项目第一等次。《无锡红豆集团实施“四铸四有”工程为民营企业产改探索新路》在省深改委办公室《江苏改革简报》刊出。

二是建立“四联”协作制度，积极服务企业。与区工商联建立以“服务联盟、活动联办、产改联手、典型联宣”为主要内容的协作制度，充分调动板块工会和基层商会的力量，抱团服务好企业、职工，合力助推锡山区非公有制经济建设高质量全面发展。全面落实经费先收后返还，助推小微企业发展。截止9月底，返还小微企业工会经费达5995余万元，返还率达99.99%。举办“锡望向东、职引未来”无锡职业技术学校毕业生锡山专场招聘会，109家企业参加线上招聘，为用人单位和院校应届毕业生搭建了供需平台。

三是蓬勃立功劳动竞赛，鼓励职工创新。加强示范性劳动竞赛和职工职业技能大赛申报工作，1个重点工程、8家重点企业、1项技能大赛被列为市赛项目，26家重点企业被列为区赛项目。联合举办安全生产劳动保护、叉车工、中式烹饪师、电工、数控铣工、制图员、互联网营销师等8个项目的区级技能大赛，参赛职工600余人次。加强科技镇长团-劳模创新工作室“团室联姻”，建立扶育合作机制，新命名劳模创新工作室2家，新增区劳模（职工）创新工作室4家。广泛征集职工创新成果，共有42项获评锡山区职工科技创新成果、职工发明专利、职工先进操作法和职工金点子（合理化建议）。

三、竭诚服务职工，帮扶关爱工作有新提升

一是情系职工，及时纾困解难。制定出台区总困难职工帮扶救助试行办法和送温暖资金使用管理办法，组织开展工会两节送温暖活动，走访慰问市、区两级特困职工41户，发放慰问金、慰问品等12.42万元。为区特困（困难）职工发放防寒防疫补贴、医疗补贴、生活补和临时救助金等22万元。积极开展职工子女“关爱圆梦”行动，动员31家爱心企业提供181个工作爱心岗位。开展劳模走访慰问活动，完成劳模“四金”审定工作，发放劳模春节慰问金、荣誉津贴、困难帮扶金和生活困难补助金50余万元。

二是扩大覆盖，大力支援防疫。实施“锡山有爱、工会有礼”关爱留锡过春节职工暖心行动，为留锡山过春节职工发放价值73万元的蛋糕券、年货礼包等。开展“支援战斗一线，打赢防疫阻击战”――慰问防疫一线工作人员活动，对全区9个板块和锡东高铁站防疫一线工作人员和志愿人员发放价值近80万元的慰问物资。大力开展高温送清凉活动，慰问26家企事业单位的一线职工5000人。组织一线职工和劳模疗休养，推进三合一互助保障工作，升级建好爱心驿站，充分发挥职工服务中心作用，全方位服务好职工。

三是培训普惠，着力提升素质。研究制订《2022年度职工技能素质提升行动方案》，列出培训课目菜单，针对育婴师、消防操作、电工、机械CAD等职工点课率较高的培训项目，拨出20余万元面向广大职工免费开办职业技能考证培训，同时拓展资源，列出13个类别90多个课程的“菜单式”培训项目，将学习培训送进企业、送到职工身边，还在“锡山工会”微信公众号中设立“在线培训”栏目，使培训资源信息更多地惠及一线蓝领职工，为广大职工提供零缝隙、零距离服务。

四是暖“新”护“新”，延伸关爱触角。把服务新业态劳动者纳入困难帮扶、大病救助、法律援助、健康促进、绎站建设等项目中来，针对新业态劳动者从事工作的特点设置推出相应服务内容。设立户外劳动者服务站点29个、司机驿站5个、交通运输行业党群服务中心1个。组织实施两新劳动者聚新关爱项目，为300余名快递员、货车司机、保安、商场信息员提供免费健康体检服务，高温期间送出1400余份“清凉礼包”，新业态劳动者获得感、归属感实现跃升。

四、筑牢保障防线，维护职工权益有新提升。

一是规范管理，加强民主协商。广泛征集职工代表优秀提案和民主管理“金点子”，深入推进以职代会为基本形式的企业民主管理工作。修订工资集体协商操作流程指导意见、集体协商企业版和行业区域版范本，下达集体协商目标任务书，组织区专职协商指导员指导基层工会集中开展工资集体协商“要约月行动”，着力发挥工会在推进建制中的主动权。全区开展工资集体协商企业达5050家，建制率98.5%。其中29家申报集体协商二星和三星级企业。24家企业签订技术创新协议，22家企业签订能级工资集体协商协议。

二是法治服务，提升维权效能。抓住农民工学法周、五一劳动法治宣传月、民法典宣传月、安全生产月等契机，开展主题鲜明、受众广泛的线上法律知识问答普及活动。区总工会获评区“七五普法”先进单位。突出工会劳动法律监督检查，对140余家企业开展监督检查评估。宇寿医疗等18家单位被命名为区工会劳动法律监督工作合格单位。认真倾听职工信访诉求，全年接访并处置69件次。推进劳动领域维护政治安全和二十大安全稳定工作，区总工会《双管齐下开展法律监督、筑牢企业安全和谐根基》《“一院双站”巧破讨薪难、合力解忧凸显机制优》案例入围全省十大工会劳动法律监督、十大工会信访典型案例。

三是扛实责任，促进安全生产。制定党组成员年度安全生产重点工作清单、区总工会安全生产目标管理责任工作推进计划、班组长和工会劳动保护干部培训计划，积极参与区安全生产督导工作，参与事故调查21起。组织推进“安康杯”竞赛总结、职工“安全隐患随手拍”、工会劳动保护专项行动，推进春节、疫情防控等重要时间节点安全生产领域群众监督工作。全区21家集体和个人获评全国和省市“安康杯”竞赛荣誉。10家集体和个人获评市劳动保护工作优秀企业工会和先进个人。

五、夯实组织基础，工会工作影响有新提升。

一是多措并举，推进工会组建。召开加快推进工会组建工作的专题会议，明确标任务，对全区13000多家法人单位进行工会组建情况摸底排查，把百人以上企业、50—100人企业单独建会作为重点领域，对拒绝建会、拖延建会的企业加大工作力度，逐个攻坚，建会工作取得较大突破。全区新建工会组织2906家，其中独立建会575家。同时积极在新就业形态群体加强工会组建，推动成立了快递物流行业工会、外卖送餐行业工会、交通行业运输工会，覆盖企业站点近百个。

二是优化举措，创建职工之家。研究制订《关于进一步开展职工之家阵地建设的意见》，继续在基层工会中推进“职工之家”阵地建设，创建一批企业职工之家示范点，助推基层工会工作水平和职工之家建设再上新台阶。在非公企业积极开展党建带工建“三创争两提升”活动，英特派拟等5家企业入围省市非公有制企业党建带工建“三创争两提升”活动示范单位。扎实开展职工队伍信息调查工作和电子会员认证工作，导入会员信息近6万余条，电子会员注册认证达1.3万人，“锡山工会”微信公众号关注人数近2万余人。

三是党建引领，增强服务效能。落实新时代党的建设总要求，始终把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，驰而不息强化理论武装，牢牢把握工会工作的正确方向。扎实开展“两争一创”强党建活动，探索党建业务融合品牌实践，推出“党建引领、共筑同心”党建创新提优项目和“产业工人技能素质提升”微幸福项目，发动机关工作人员组成志愿者队伍下沉基层一线参与基层疫情防控达50波次，将党建优势转化为服务基层服务职工的优势。加强工会工作创新，区镇两级工会共申报创新工作项目13个，着力打造“一会一品”的生动局面。

第二部分

无锡市锡山区总工会

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
		公开01表
部门名称：无锡市锡山区总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	469.05	一、一般公共服务支出		320.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		29.46
		九、卫生健康支出		16.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		102.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	469.05	本年支出合计		469.05
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	469.05	总计		469.05

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门名称：无锡市锡山区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		469.05	469.05
201	一般公共服务支出	320.03	320.03
20129	群众团体事务	320.03	320.03
2012901	行政运行	195.49	195.49
2012950	事业运行	73.54	73.54
2012999	其他群众团体事务支出	51.00	51.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56
221	住房保障支出	102.92	102.92
22102	住房改革支出	102.92	102.92
2210201	住房公积金	32.50	32.50
2210202	提租补贴	52.50	52.50
2210203	购房补贴	17.92	17.92

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门名称：无锡市锡山区总工会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		469.05	418.05	51.00
201	一般公共服务支出	320.03	269.03	51.00
20129	群众团体事务	320.03	269.03	51.00
2012901	行政运行	195.49	195.49
2012950	事业运行	73.54	73.54
2012999	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56
221	住房保障支出	102.92	102.92
22102	住房改革支出	102.92	102.92
2210201	住房公积金	32.50	32.50
2210202	提租补贴	52.50	52.50
2210203	购房补贴	17.92	17.92

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门名称：无锡市锡山区总工会					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	469.05	一、一般公共服务支出	320.03	320.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.46	29.46
		九、卫生健康支出	16.64	16.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.92	102.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	469.05	本年支出合计	469.05	469.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	469.05	总计	469.05	469.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）
			公开05表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		469.05	418.05	51.00
201	一般公共服务支出	320.03	269.03	51.00
20129	群众团体事务	320.03	269.03	51.00
2012901	行政运行	195.49	195.49
2012950	事业运行	73.54	73.54
2012999	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56
221	住房保障支出	102.92	102.92
22102	住房改革支出	102.92	102.92
2210201	住房公积金	32.50	32.50
2210202	提租补贴	52.50	52.50
2210203	购房补贴	17.92	17.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		418.05	402.44	15.61
301	工资福利支出	346.84	346.84
30101	基本工资	61.43	61.43
30102	津贴补贴	135.58	135.58
30103	奖金	67.45	67.45
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64
30109	职业年金缴费	9.82	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
30113	住房公积金	32.50	32.50
30114	医疗费	2.00	2.00
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	15.61		15.61
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	55.61	55.61
30301	离休费
30302	退休费	54.31	54.31
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.26	1.26
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：无锡市锡山区总工会			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		469.05	418.05	51.00
201	一般公共服务支出	320.03	269.03	51.00
20129	群众团体事务	320.03	269.03	51.00
2012901	行政运行	195.49	195.49
2012950	事业运行	73.54	73.54
2012999	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56
221	住房保障支出	102.92	102.92
22102	住房改革支出	102.92	102.92
2210201	住房公积金	32.50	32.50
2210202	提租补贴	52.50	52.50
2210203	购房补贴	17.92	17.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		418.05	402.44	15.61
301	工资福利支出	346.84	346.84
30101	基本工资	61.43	61.43
30102	津贴补贴	135.58	135.58
30103	奖金	67.45	67.45
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64
30109	职业年金缴费	9.82	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
30113	住房公积金	32.50	32.50
30114	医疗费	2.00	2.00
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	15.61		15.61
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	55.61	55.61
30301	离休费
30302	退休费	54.31	54.31
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.26	1.26
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

部门名称：无锡市锡山区总工会

金额单位：万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.37

0.00

0.37

0.00

0.37

0.00

0.37

0.00

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计469.05万元。与上年相比，收、支总计各减少80.78万元，减少14.69%。其中：

（一）收入决算总计469.05万元。包括：

1.本年收入决算合计469.05万元。与上年相比，减少80.78万元，减少14.69%，变动原因：人员工资待遇有所降低。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计469.05万元。包括：

1.本年支出决算合计469.05万元。与上年相比，减少80.78万元，减少14.69%，变动原因：人员工资待遇有所降低。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计469.05万元，其中：财政拨款收入469.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计469.05万元，其中：基本支出418.05万元，占89.13%；项目支出51万元，占10.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计469.05万元。与上年相比，收、支总计各减少80.78万元，减少14.69%，变动原因：人员工资待遇有所降低。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算469.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算496.95万元相比，完成年初预算的94.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算206.86万元，支出决算195.49万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员的工资待遇有所下降。

2.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算78.43万元，支出决算73.54万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员的工资待遇有所下降。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算79万元，支出决算51万元，完成年初预算的64.56%。决算数与年初预算数的差异原因：困难职工帮扶部分款项未在财政列支，通过工会经费支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.05万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度养老保险基数有所提高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.02万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度职业年金基数有所提高。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.25万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的146.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度行政医疗保险基数有所提高。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.68万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的123.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度事业医疗保险基数有所提高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.58万元，支出决算32.5万元，完成年初预算的109.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度公积金基数有所提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算50.71万元，支出决算52.5万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度提租补贴基数有所提高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.37万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的134.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度购房补贴基数有所提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算418.05万元，其中：

（一）人员经费402.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.61万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算469.05万元。与上年相比，减少80.78万元，减少14.69%，变动原因：人员工资待遇有所降低。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算418.05万元，其中：

（二）公用经费15.61万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元（其中：一般公共预算支出0.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.07万元，变动原因：公务接待有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.37万元，占“三公”经费的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.37万元（其中：一般公共预算支出0.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.37万元（其中：一般公共预算支出0.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待6批次，46人次，开支内容：公务接待相关的餐饮费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算9.87万元（其中：一般公共预算支出9.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少7.79万元，减少44.11%，变动原因：我单位所属事业单位的运行经费2022年度未纳入机关运行经费支出，故大幅下降。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计51万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计469.05万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	46
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

政府采购支出决算表
		公开13表
部门名称：无锡市锡山区总工会		单位：万元
项目	金额
一、政府采购支出合计
（一）政府采购货物支出
（二）政府采购工程支出
（三）政府采购服务支出
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中：授予小微企业合同金额

锡山区总工会

2022年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

第三部分2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

政府性基金预算支出决算表
				公开10表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

国有资本经营预算支出决算表
				公开11表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

财政拨款机关运行经费支出决算表
		公开12表
部门名称：无锡市锡山区总工会		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		9.87
302	商品和服务支出	9.87
30201	办公费	2.81
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.43
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.70
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	4.28
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.29
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

锡山区总工会

2022年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

第三部分2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

相关链接

目录

第四部分名词解释