无锡市锡山区总工会（机关）2023年度单位预算公开

发布时间：2023-02-10 浏览次数：选择阅读字号：[ 大中小 ]

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务，结合锡山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定，指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活，反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工积极参加建设和改革，发挥主人翁精神，为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众的民主权利落到实处，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作，协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作，负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、劳动和法律工作部、权益保障部和组织部。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一、聚焦党的新理论，深化思想政治工作

一是强化政治引领，筑牢思想根基。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习宣传活动，推动党的二十大精神进企业、进车间，引导广大职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强网上思想政治工作，发挥“锡山工会”微信公众平台舆论导向功能，及时传播党的声音，凝聚奋斗力量。

二是强化典型引领，激励创先争优。努力创新形式、创新手段，以群众喜闻乐见的内容和形式宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神。选树宣传一批时代性、特色性劳模先进典型，开展创新创造故事宣讲活动，引导职工学榜样、思奋斗，激励职工创先争优。加强信息宣传工作，主动讲好锡山故事、工会故事、职工故事和劳模故事。

三是强化文化引领，提升思想品味。以“奋进新征程、建功新时代”为主题办好职工文化艺术节，继续开展寓教于乐、丰富多彩的文体活动，搭建服务职工文化需求平台。充分发挥锡山职工文化艺术骨干力量，创作一批反映我区工会工作、歌颂工人阶级伟大品格、劳模工匠精神和反映职工群众生产生活的优秀文艺作品，繁荣职工文化，不断丰富职工精神文化生活。

二、聚焦发展新目标，深化技能素质提升

一是突出示范培育，以点带面实现产改突破。结合市产改办“三步走”战略和园区产改工作指南，持续推进产改试点企业提档升级、提质增效，以产改示范企业评选为抓手，形成一批可复制可推广的产改经验，落实一批可看可学的产改典范企业。紧盯特色产业园区，建设园内职工共育、资源共享、活动联办、互学互促工作机制，持续探索区域展开阶段产改工作推进的有效方式和方法。

二是突出竞赛牵引，点面结合发挥联赛优势。压实基层工作责任，形成劳动和技能竞赛上下联动互促局面。发挥行业部门优势，推进新赛项培育，打开职能部门各司其职抓竞赛工作格局。发挥产业工人实训基地作用，搭建校企合作、企企合作实训平台，挖掘基地赋能产改的有效方式和服务产业工人素质提升的工作模式。以推广“幸福食堂”建设为契机，为餐饮企业和生产型企业食堂搭建交流平台，以舌尖上的关爱提升职工幸福感。

三是突出赋能成长，积极回应职工学习需求。继续办好周末技能考证课堂、文艺兴趣类课堂和菜单式培训课堂，多层次、多渠道服务职工参与学习培训诉求。依托“锡山工会”微信公众号“线上培训课堂”栏目，采取学习攒积分等形式激励职工主动学习提素质，实现“线上”+“线下”联动推进，着力营造关心职工发展、助推职工发展的浓厚氛围。同时办好办实“书香筑梦、爱阅锡山”读书活动，以书为媒，架通职工成长成才的桥梁。

三、聚焦职工新期待，深化帮扶关爱服务

一是优化机制，构建常态帮扶体系。继续加大社会救助政策的源头参与力度，推动将价格补贴等优惠政策延伸到困难职工家庭，从制度保障上做好困难职工帮扶工作。加强困难职工帮扶信息化管理，建立健全层次清晰、各有侧重、有机衔接的剃度帮扶工作体系。做好两节送温暖、金秋助学、新业态新就业劳动者温暖行动，打造工会帮扶服务工作品牌。强化物质帮扶与扶志、扶智相结合，发挥帮扶资金效益，强化帮扶工作绩效评估。

二是优化模式，着力推进就业服务。在各级职工服务平台同步公布企业招聘信息，确保线上就业服务不断线。突出公益援助，为下岗失业人员、农民工、困难职工及其家庭成员等就业困难群体提供免费就业服务。开展职业介绍，推动与用人单位签订委培就业协议，让培训与就业联系起来，提高培训就业率。动员更多爱心企业加入“关爱圆梦”工程实习基地，为职工子女提供更多、更合适工作岗位。

三是优化平台，提升职工生活品质。加强幸福企业建设，引导和推动企业构建和谐劳动关系、改善职工生活条件、落实职工福利制度、建设高素质职工队伍，选树推荐一批省、市级幸福企业。指导职工服务平台探索完善管理服务机制，充分发挥平台作用。规范“安康•爱心驿站”建设运行，推动设施条件、服务功能提档升级。继续开展全区一线职工疗休养互动，提高高技能人才等群体参与比例，不断扩大活动的覆盖面和职工受惠度。

四是优化项目，增强普惠工作实效。组织开展留锡过年外来务工人员走访慰问和春节假期留锡过节职工线上抢福利、单身职工相亲联谊活动、高温季节安康“三送”等活动，及时传递工会组织的温暖。做好终身期、5年期职工互助保障赔付，继续推进住院医疗、重大疾病、意外伤害互助保障项目。依托职工服务中心心理咨询疏导室，实施职工心理帮助计划，帮助基层单位和职工普及心理健康知识、加强心理健康教育。办好困难职工、农民工亲子游和爱心托管班，为职工提供更加贴心、暖心的服务。

四、聚焦维权新态势，深化职工权益保障

一是推进工资集体协商。指导督促企业与职工签订集体合同，确保工资集体协商建制率不低于98.5%。创建集体协商星级示范企业，实现质效评估星级以上的集体协商建制企业（行业）达到60%以上。推行职工技术创新专项集体合同，开展“能级工资”集体协商，引导企业畅通技术工人成长通道、搭建技术工人创新平台。探索新业态行业集体协商模式，鼓励行业协会与行业工会依法协商制定行业用工规范和劳动定额、最低工资、工作时间等行业劳动标准，签订行业性集体合同或协议，维护从业者合法权益。

二是推进工律联盟保障。推进访调援监一体化快速响应机制，提升工会法律维权实效。以区总工会现有法律顾问单位和法援律师所在单位为主体，打造工会-律所工作联盟，构建区块服务全链条体系，定向开展法治宣传教育培训、法律维权工作指导、疑难纠纷参与处置、法律监督评估常态化服务等，促进基层工会依法治会、依法维权能力提升，区域劳动关系和谐稳定。

三是推进安全生产监督。促进安全教育培训向基层企业延伸，安全生产监督履职压力向基层工会传导，“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动在企业和车间班组推广，“安全隐患随手拍”活动、安全生产合理化建议成为企业支持、职工周知、发挥作用监督、管理手段。持续推进工会劳动法律和劳动保护监督同步部署、同时检查，培育“双监督员”队伍，促进监督检查经常化、隐患排查常态化、整改督促有成效。

五、聚焦工会新使命，深化基层组织建设

一是进一步扩大工会组织覆盖。继续推进企业工会组建工作，扩大工会组织覆盖面，不断加强工会组织规范化建设，提升建会质量，最大限度地将各类企业吸纳到工会中来、把职工组织到工会中来。做好区总工会新一届工会组织的换届工作，配合做好全总、省总、市总工代会代表推选工作，按照党的二十大报告中对群团组织提出的新要求、新使命履好职、尽好责。

二是进一步提升工会工作水平。以政治建设为统领，以强化理论武装和思想引领为重点，坚持全面从严治党，将党建工作和工会重点工作结合起来，落实落细党建领导责任制，以工会党的建设高质量发展推动工会工作高水平发展。加大对全区工会干部的培训教育力度，努力建设一支敢担当、讲奉献、会创新的工会干部队伍。坚持问题导向，不断把经审工作深入到基层，深入到企业中去。

三是进一步打造工会创新品牌。按照增“三性”、去“四化”的改革要求，聚焦锡山“加快建设高质量发展标杆区”的目标要求，结合职工群众最关心最迫切最现实的需要，在巩固近年来创新项目基础上，动员全区工会组织积极谋划工会创新工作项目，形成更多富有实效性、体现受益度、彰显影响力、可复制推广的创新工作，不断提升全区工会工作的影响力和生命力，在服务大局、服务职工中展示新作为、彰显新担当。

第二部分2023年度无锡市锡山区总工会（机关）单位预算表

公开01表
收支总表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.81	一、一般公共服务支出		279.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		19.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		12.31
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		63.55
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	374.81	本年支出合计		374.81
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	374.81	支出总计		374.81

公开02表

收入总表

单位：无锡市锡山区总工会（机关）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

374.81

811001

无锡市锡山区总工会（机关）

374.81

公开03表
支出总表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		374.81	310.31	64.50
201	一般公共服务支出	279.24	214.74	64.50
20129	群众团体事务	279.24	214.74	64.50
2012901	行政运行	214.74	214.74
2012999	其他群众团体事务支出	64.50		64.50
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
210	卫生健康支出	12.31	12.31
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31
221	住房保障支出	63.55	63.55
22102	住房改革支出	63.55	63.55
2210201	住房公积金	20.07	20.07
2210202	提租补贴	34.14	34.14
2210203	购房补贴	9.34	9.34

公开04表
财政拨款收支总表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	374.81	一、本年支出	374.81
（一）一般公共预算拨款	374.81	（一）一般公共服务支出	279.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	19.71
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	12.31
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	63.55
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	374.81	支出总计	374.81

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：无锡市锡山区总工会（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		374.81	310.31	298.07	12.24	64.50
201	一般公共服务支出	279.24	214.74	202.50	12.24	64.50
20129	群众团体事务	279.24	214.74	202.50	12.24	64.50
2012901	行政运行	214.74	214.74	202.50	12.24
2012999	其他群众团体事务支出	64.50				64.50
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.71
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31
221	住房保障支出	63.55	63.55	63.55
22102	住房改革支出	63.55	63.55	63.55
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07
2210202	提租补贴	34.14	34.14	34.14
2210203	购房补贴	9.34	9.34	9.34

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：无锡市锡山区总工会（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		310.31	298.07	12.24
301	工资福利支出	241.92	241.92
30101	基本工资	26.08	26.08
30102	津贴补贴	94.05	94.05
30103	奖金	68.17	68.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14
30109	职业年金缴费	6.57	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	20.07	20.07
30114	医疗费	1.76	1.76
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	56.15	56.15
30302	退休费	54.82	54.82
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

公开07表
一般公共预算支出表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		374.81	310.31	298.07	12.24	64.50
201	一般公共服务支出	279.24	214.74	202.50	12.24	64.50
20129	群众团体事务	279.24	214.74	202.50	12.24	64.50
2012901	行政运行	214.74	214.74	202.50	12.24
2012999	其他群众团体事务支出	64.50				64.50
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.71
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31
221	住房保障支出	63.55	63.55	63.55
22102	住房改革支出	63.55	63.55	63.55
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07
2210202	提租补贴	34.14	34.14	34.14
2210203	购房补贴	9.34	9.34	9.34

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		310.31	298.07	12.24
301	工资福利支出	241.92	241.92
30101	基本工资	26.08	26.08
30102	津贴补贴	94.05	94.05
30103	奖金	68.17	68.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14
30109	职业年金缴费	6.57	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	20.07	20.07
30114	医疗费	1.76	1.76
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30201	办公费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	56.15	56.15
30302	退休费	54.82	54.82
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		12.24
302	商品和服务支出	12.24
30201	办公费	3.60
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.04
30239	其他交通费用	4.26
30299	其他商品和服务支出	1.14

公开13表
政府采购支出表
单位：无锡市锡山区总工会（机关）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					0.30				0.30
货物					0.30				0.30
无锡市锡山区总工会（机关）					0.30				0.30
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	复印纸	部门集中采购	0.30				0.30

第三部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度收入、支出预算总计374.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.63万元，增长0.98%。

其中：

（一）收入预算总计374.81万元。包括：

1．本年收入合计374.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入374.81万元，与上年相比增加3.63万元，增长0.98%。主要原因是调入一位公务员，实际工资待遇有所下降。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计374.81万元。包括：

1．本年支出合计374.81万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出279.24万元，主要用于人员工资福利及公用经费。与上年相比减少6.62万元，减少2.32%。主要原因是工资待遇有所下降。

（2）社会保障和就业支出（类）支出19.71万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。与上年相比增加2.61万元，增长15.26%。主要原因是调入一位公务员。

（3）卫生健康支出（类）支出12.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。与上年相比增加4.06万元，增长49.21%。主要原因是调入一位公务员且医保基数有所上调。

（4）住房保障支出（类）支出63.55万元，主要用于缴纳职工公积金及住房补贴。与上年相比增加3.58万元，增长5.97%。主要原因是调入一位公务员。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年收入预算合计374.81万元，包括本年收入374.81万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入374.81万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年支出预算合计374.81万元，其中：

基本支出310.31万元，占82.79%；

项目支出64.5万元，占17.21%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度财政拨款收、支总预算374.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.63万元，增长0.98%。主要原因是调入一位公务员，实际工资待遇有所下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年财政拨款预算支出374.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.63万元，增长0.98%。主要原因是调入一位公务员，实际工资待遇有所下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出214.74万元，与上年相比增加7.88万元，增长3.81%。主要原因是调入一位公务员。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出64.5万元，与上年相比减少14.5万元，减少18.35%。主要原因是项目支出有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.14万元，与上年相比增加1.74万元，增长15.26%。主要原因是调入一位公务员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.57万元，与上年相比增加0.87万元，增长15.26%。主要原因是调入一位公务员。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.31万元，与上年相比增加4.06万元，增长49.21%。主要原因是调入一位公务员且医保基数有所提高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.07万元，与上年相比增加1.13万元，增长5.97%。主要原因是调入一位公务员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出34.14万元，与上年相比减少1.21万元，减少3.42%。主要原因是职工住房补贴有所下降。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出9.34万元，与上年相比增加3.66万元，增长64.44%。主要原因是新调入的公务员享受新职工住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度财政拨款基本支出预算310.31万元，其中：

（一）人员经费298.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.24万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年一般公共预算财政拨款支出预算374.81万元，与上年相比增加3.63万元，增长0.98%。主要原因是调入一位公务员，实际工资待遇有所下降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算310.31万元，其中：

（二）公用经费12.24万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是公务接待有所减少。

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会（机关）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出12.24万元。与上年相比增加2.58万元，增长26.71%。主要原因是调入一位公务员，人员经费有所上涨。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0.3万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金374.81万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计64.5万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

锡山区总工会

无锡市锡山区总工会（机关）2023年度单位预算公开

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