2021年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

发布时间：2022-09-19 浏览次数：选择阅读字号：[ 大中小 ]

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务，结合锡山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定，指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活，反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工积极参加建设和改革，发挥主人翁精神，为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众的民主权利落到实处，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作，协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作，负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、劳动和法律工作部、权益保障部和组织部。本部门下属单位包括:无锡市锡山区总工会（本级）和无锡市锡山区职工服务中心（事业）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市锡山区总工会（本级）和无锡市锡山区职工服务中心（事业）。

三、2021年度主要工作完成情况

一、拓展思政工作深度，坚定职工理想信念

一是党建赋能强化政治引领。以政治建设为统领，认真落实新时代党的建设总要求，创新工作形式，积极学思践悟，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做“两个维护”。大力推进“三创争两提升”行动和劳模支部“双创双提升”工程，大力培养工匠能手、技术专家、金牌工人，树立党建带工建工作品牌，提高新时代企业党建带工建工作质量英特派、宇寿医疗、统力电工推荐为全市非公企业党建带工建“三创争两提升”活动示范单位。红豆集团郭军伟劳模创新工作室获评江苏省示范性劳模创新工作室。

二是广泛宣传浓厚舆论氛围。实施“中国梦劳动美幸福路”主题教育，结合党史学习教，开展“永远跟党走”群众性学习宣教工作，坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，利用“锡山工会”微信公众号及时发布中央、省市区委的重大决策部署，举办“永远跟党走、奋进十四五”掌上学习竞答活动，编印发放《党史故事天天读》书籍2000余套，引领职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。区总工会《多彩思政课堂》和万迪动力《员工思想动态五步工作法，促进企业和谐稳定》被评为2021年度全市工会系统十佳优秀案例。

三是典型示范激励创先争优。全面开展先进评选活动，浓厚比学赶超氛围，全区74个集体和个人获得市以上荣誉，先进典型示范激励锡山职工创先争优。精心挖掘今年新评选的22名省市劳模先进典型事迹，拍摄制作《时间的答卷》和《成为劳模》劳模精神宣传片，举办劳模先进表彰大会和劳模精神分享会，编写《致敬劳模》宣传画册，推出5期学劳模精神专栏，安排全国劳模郭军伟、江苏省文明职工邓伟雄等先进代表走上讲台、走近职工讲述劳模故事、畅谈奋斗感悟，传播劳动正能量；精心遴选10余堂“劳模精神”宣讲课送入企业，营造学劳模建功业浓厚氛围。

二、加大素质提升力度，汇聚助推发展力量

一是产改工作实现提质扩面。红豆集团深入推进产改“四铸四有”，从“试点”变“示范”取得新突破，产改经验被刊发在中国新闻网、中工网、学习强国平台等媒体。先后召开区产改联席会议成员单位暨工作推进会、产改联络员会议、产改经验交流会议，新培育产改全面试点企业20家，累计达33家，实现由“点”到“面”破题，全区形成面向基层抓产改的工作格局。扎实推进产业工人“赋能成长四堂课”和“幸福食堂”建设等创新工作项目，开展女职工素质提升大讲堂活动，引领产业工人学习新理念、掌握新知识、提升新技能。

二是职工文化丰富精神内涵。以“永远跟党走，建功新时代”为主题打造锡山职工文化艺术节特色品牌，举办“百年荣光，我心向党”庆祝建党100周年党史故事会暨文化关爱进基层活动和“颂歌献给党、奋进新时代”职工K歌大赛，创作编排《热血初心》《奋进中的锡山》等节目，开展“书香筑梦，爱阅锡山”读书活动和“精彩跨越20年，我与锡山共奋进”摄影比赛，组织少数民族职工亲子活动，进行《党史辉煌历程巡展》，让广大职工聆听党史故事，感受发展成就，汲取奋进力量。组织女职工参加“百年圆梦•幸福启航”读书活动，不断提升文化获得感。

三是技能比拼激励创先争优。围绕“十四五”重大战略部署，在重点产业链（集群）、重点工程（项目）、重点行业（企业）中开展“比产品、比技术、比效益、比管理、比服务”示范性劳动竞赛，1个重点工程、8家重点企业被列为市级项目，1174名产业工人参加“匠心筑梦、建功锡山”职工职业技能大赛，900余人取得初、高级国家职业资格等级证书；进行十大科技创新成果、十大先进操作法、十佳金点子评选活动，累计收到基层推荐成果91项；联合区委宣传部、区人社局评选第二届“锡山工匠”，不断扩大职工身边典型人物的示范带动效应。

三、彰显关爱帮扶温度，扩增服务职工项目

一是多元关爱助力精准帮扶。组织开展区总工会两节送温暖活动，走访慰问市、区两级特困职工63户，向困难劳模、困难职工发放慰问金、医疗补贴、生活补贴、防寒防疫补贴、金秋助学金等近70万元，同时开展大回访活动，做到对困难职工致困原因精准、帮扶措施精准、解困脱困精准。分批组织特困职工进行免费体检，建立困难职工健康档案，落实跟踪帮扶措施。动员52家爱心企业提供253个关爱圆梦工作岗位，75名职工子女参加暑期勤工俭学活动。

二是多项服务更加深入人心。助力疫情防控，实施“留锡守岁、爱在锡山”暖心行动，向4000名留锡过年外来务工人员发放价值40万元的蛋糕券和年货礼盒，并向坚守工作一线的870名职工赠送年夜饭。开展夏季安康三送、慰问疫情防控人员、“锡山工会送您云关爱”等活动，为奋战在高温和防疫一线的职工群众送去6000余份慰问品。切实关爱“八大群体”职工，360名一线职工参与疗休养，177名女职工享受常规体检，129名获“520”两癌免费筛查，向快递物流等职工赠送健康体检150份。

三是多措普惠提升服务效能。注重宣传发动，有效推进“三合一”互助保障项目，13072名职工办理和续保该项目。定期召开互助审定会议，67人次获得互助金28.96万元。组织开展单身青年相亲联谊活动，吸引全区各机关企事业单位近50名单身青年参与。举办“迎五一•促就业”专场公益招聘会，共有45家企业提供岗位200余个。加强服务阵地建设，新建、升级爱心驿站、康乃馨服务站14家，推荐5家爱心驿站申报全国和省最美爱心驿站评选，高德电子获评无锡市女职工康乃馨服务站示范点。落实小微企业工会经费返还政微，截至9月，返还小微企业工会经费3600万元。

四、延伸组织覆盖广度，维护保障职工权益

一是扩大工会组建，推进民主管理。按照广覆盖、攻重点、推难点的要求，推进百人以上企业建会工作。全区百人以上企业建会289家，组建率97.6%。成立锡山区快递物流行业工会联合会，覆盖快递物流企业15家，全年新建工会组织117家。制定下发《关于进一步加强职工代表大会制度建设的意见》和《锡山区企业召开职工代表大会操作指南》，召开职代会现场观摩会暨职代会规范化建设推进会等，推进职代会（工代会）规范化建设。修订工资集体协商操作流程指导意见，集中开展工资集体协商“要约月行动”。全区工资集体协商企业达5050家，建制率98.5%。

二是注重法律服务，和谐劳动关系。开展“与法同行、护航劳动”微信线上法律知识有奖竞答活动、工会干部法律知识培训班，为各级工会依法维权、学法用法拓宽视野。组织开展企业劳动用工监督评估专项服务暨劳动法律监督检查活动，区镇联动检查服务企业120余家。参与启通服饰公司群体性劳动争议仲裁案件审理，涉及53人110余万元。全年接访用工纠纷50件。委派律师担任东港镇化工行业工会法律顾问，助力产业园内化工企业依法建会、依法治会、依法管会，助力试点园区职工权益维护。

三是突出宣传督导，守护劳动安康。统筹指导镇级工会按照进一步深化安全生产三年专项政治工作和安全宣传“五进”工作要求，着力提升班组长安全素质和管理水平；举办焊工职业安全教育培训，组织观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，330名班组长和工会干部参加开展化工行业班组长安全培训、工会干部劳动保护培训。印制《安全生产法》，依托“安康杯”竞赛、“安全生产月”、职业病防治法宣传周、“安康基层行”、夏季“安康三送”等广泛开展安全生产宣传教育活动，收到“安全隐患随手拍”作品132件，组织1200名职工参与全国“安康杯”职工安全应急技能知识竞赛答题活动。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
		公开01表
部门名称：无锡市锡山区总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	549.83	一、一般公共服务支出		531.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出		18.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	549.83	本年支出合计		549.83
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	549.83	总计		549.83

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门名称：无锡市锡山区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		549.83	549.83
201	一般公共服务支出	531.66	531.66
20129	群众团体事务	531.66	531.66
2012901	行政运行	339.32	339.32
2012950	事业运行	139.33	139.33
2012999	其他群众团体事务支出	53.01	53.01
210	卫生健康支出	18.17	18.17
21004	公共卫生	5.22	5.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.22	5.22
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门名称：无锡市锡山区总工会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		549.83	496.81	53.01
201	一般公共服务支出	531.66	478.65	53.01
20129	群众团体事务	531.66	478.65	53.01
2012901	行政运行	339.32	339.32
2012950	事业运行	139.33	139.33
2012999	其他群众团体事务支出	53.01		53.01
210	卫生健康支出	18.17	18.17
21004	公共卫生	5.22	5.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.22	5.22
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门名称：无锡市锡山区总工会					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	549.83	一、一般公共服务支出	531.66	531.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	18.17	18.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	549.83	本年支出合计	549.83	549.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	549.83	总计	549.83	549.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）
			公开05表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.83	496.81	53.01
201	一般公共服务支出	531.66	478.65	53.01
20129	群众团体事务	531.66	478.65	53.01
2012901	行政运行	339.32	339.32
2012950	事业运行	139.33	139.33
2012999	其他群众团体事务支出	53.01		53.01
210	卫生健康支出	18.17	18.17
21004	公共卫生	5.22	5.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.22	5.22
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）
				公开06表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		496.81	479.15	17.66
301	工资福利支出	423.13	423.13
30101	基本工资	33.61	33.61
30102	津贴补贴	145.09	145.09
30103	奖金	154.51	154.51
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6.12	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85
30109	职业年金缴费	10.11	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	32.95	32.95
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58		0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.91		6.91
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	56.02	56.02
30301	离休费
30302	退休费	53.08	53.08
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.64	0.64
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）
				公开07表
部门名称：无锡市锡山区总工会			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.83	496.81	53.01
201	一般公共服务支出	531.66	478.65	53.01
20129	群众团体事务	531.66	478.65	53.01
2012901	行政运行	339.32	339.32
2012950	事业运行	139.33	139.33
2012999	其他群众团体事务支出	53.01		53.01
210	卫生健康支出	18.17	18.17
21004	公共卫生	5.22	5.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.22	5.22
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
				公开08表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		496.81	479.15	17.66
301	工资福利支出	423.13	423.13
30101	基本工资	33.61	33.61
30102	津贴补贴	145.09	145.09
30103	奖金	154.51	154.51
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6.12	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85
30109	职业年金缴费	10.11	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	32.95	32.95
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58		0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.91		6.91
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	56.02	56.02
30301	离休费
30302	退休费	53.08	53.08
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.64	0.64
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：无锡市锡山区总工会

金额单位：万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.90

0.00

0.90

0.00

0.44

0.00

0.44

0.00

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计549.83万元。与上年相比，收、支总计各减少94.99万元，减少14.73%。其中：

（一）收入决算总计549.83万元。包括：

1.本年收入决算合计549.83万元。与上年相比，减少94.99万元，减少14.73%，变动原因：本年度一位公务员调出，一位公务员转退休。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计549.83万元。包括：

1.本年支出决算合计549.83万元。与上年相比，减少94.99万元，减少14.73%，变动原因：本年度一位公务员调出，一位公务员转退休。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计549.83万元，其中：财政拨款收入549.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计549.83万元，其中：基本支出496.81万元，占90.36%；项目支出53.01万元，占9.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计549.83万元。与上年相比，收、支总计各减少94.99万元，减少14.73%，变动原因：本年度一位公务员调出，一位公务员转退休。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算549.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算512.95万元相比，完成年初预算的107.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算307.78万元，支出决算339.32万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时奖金等项目未纳入预算。

2.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算103.03万元，支出决算139.33万元，完成年初预算的135.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时奖金等项目未纳入预算。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算87万元，支出决算53.01万元，完成年初预算的60.93%。决算数与年初预算数的差异原因：困难职工补助部分经费在财政列支。

（二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算5.22万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将突发公共卫生事件应急处理纳入预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.32万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的81.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一位公务员调出，一位公务员转退休。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.82万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一位事业编制人员8月调出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算496.81万元，其中：

（一）人员经费479.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.66万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算549.83万元。与上年相比，减少94.99万元，减少14.73%，变动原因：本年度一位公务员调出，一位公务员转退休。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算496.81万元，其中：

（二）公用经费17.66万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.44万元。与上年相比，减少0.12万元，变动原因：公务接待费略有减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.9万元，支出决算0.44万元，完成预算的48.89%，决算数与预算数的差异原因：公务接待略有减少。其中：国内公务接待支出0.44万元，接待7批次，71人次，开支内容：主要为接待上级或下级工会负责人洽谈业务时的餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算17.66万元。与上年相比，减少2.95万元，减少14.31%，变动原因：因人员调出和退休，公用经费有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计53.01万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计549.83万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	71
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

政府采购支出决算表
		公开13表
部门名称：无锡市锡山区总工会		单位：万元
项目	金额
一、政府采购支出合计
（一）政府采购货物支出
（二）政府采购工程支出
（三）政府采购服务支出
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中：授予小微企业合同金额

锡山区总工会

2021年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

政府性基金预算支出决算表
				公开10表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	2
合计

国有资本经营预算支出决算表
				公开11表
部门名称：无锡市锡山区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	2
合计

一般公共预算机关运行经费支出决算表
		公开12表
部门名称：无锡市锡山区总工会		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		17.66
302	商品和服务支出	17.66
30201	办公费	1.06
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.91
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.93
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

锡山区总工会

2021年度无锡市锡山区总工会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

相关链接

目录

第一部分部门概况

第四部分名词解释