第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2020〕号）填列。）

无锡市锡山区总工会2020年度收入、支出预算总计  488.67  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 87.31 万元，增长  21.75  %。其中：

（一）收入预算总计  488.67  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  488.67  万元。

（1）一般公共预算收入预算  488.67  万元，与上年相比增加 87.31  万元，增长  21.75  %。主要原因是调入两位职工。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 0  万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）  0 %。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计  488.67  万元。包括：

1.   一般公共服务（类）支出  424.65  万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比增加 162.86 万元，增长  62.21  %。主要原因是住房公积金与住房补贴也纳入一般公共服务（类）支出。

2.   公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是无公共安全（类）支出。

3.   社会保障和就业支出  45  万元，与上年相比减少  10  万元，减少18.18   %。主要原因是劳模荣誉津贴和生活补助有所减少。

4.   卫生健康支出 19.02 万元，与上年相比增加  4.52  万元，增长 31.17  %。主要原因是调入两位职工，职工基本医疗保险缴费有所增加。

5.   结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为  398.67 万元。与上年相比增加97.31    万元，增长  32.29  %。主要原因是调入两位职工。

项目支出预算数为  90 万元。与上年相比减少 10 万元，减少18.18   %。主要原因是劳模荣誉津贴和生活补助有所减少。

单位预留机动经费预算数为  0 万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无单位预留机动经费 。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区总工会本年收入预算合计  488.67万元，其中：

一般公共预算收入  488.67   万元，占  100 %；

政府性基金预算收入   0 万元，占  0  %；

财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；

其他资金  0   万元，占 0 %；

上年结转资金 0  万元，占 0  %。

 

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

无锡市锡山区总工会本年支出预算合计   488.67  万元，其中：

基本支出  398.67  万元，占    81.58   %；

项目支出  90    万元，占  18.42  %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0   %；

结转下年资金  0   万元，占  0  %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市锡山区总工会2020年度财政拨款收、支总预算 488.67  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  87.31 万元，增长 21.75   %。主要原因是调入两位职工。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市锡山区总工会2020年财政拨款预算支出  488.67 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 87.31  万元，增长  21.75  %。主要原因是调入两位职工。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出  329.49 万元，与上年相比增加  165.95  万元，增长 101.47   %。主要原因是调入一位公务员且住房公积金及住房补贴也纳入一般公共服务支出。

2．人大事务（款）事业运行（项）支出  95.16 万元，与上年相比增加 41.91   万元，增长  78.7  %。主要原因是调入一位事业编制人员且住房公积金及住房补贴也纳入一般公共服务支出。

3．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出  45 万元，与上年相比增长  0  万元，增长  0  %。主要原因是预算无变化。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无公安（款）行政运行（项）支出。

(三）社会保障和就业支出（类）

1．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 45 万元，与上年相比减少  10 万元，减少  18.18  %。主要原因是劳模荣誉津贴和生活补助有所减少。

（四）卫生健康支出（类）

1．政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.28万元，与上年相比增加  3.64  万元，增长  34.21  %。主要原因是调入一位公务员。

2．事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.74万元，与上年相比增加   0.88 万元，增长  22.79  %。主要原因是调入一位事业编制人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市锡山区总工会2020年度财政拨款基本支出预算  398.67 万元，其中：

（一）人员经费 372.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  26.48 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市锡山区总工会2020年一般公共预算财政拨款支出预算  488.67 万元，与上年相比增加 87.31 万元，增长 21.75  %。主要原因是调入两位职工。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市锡山区总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

  398.67 万元，其中：

（一）人员经费  372.19  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  26.48 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市锡山区总工会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.9 万元，占“三公”经费的   100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出  0.9  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算无变化。

无锡市锡山区总工会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因是无会议费。

无锡市锡山区总工会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因无培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市锡山区总工会2020年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是无政府性基金支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  26.48  

万元，与上年相比增加  11.22 万元，增长  73.52  %。主要原因是：调入两位职工且车改补贴有所提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共___0__个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计___0___万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金___0__万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。