第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市锡山区总工会2019年度收入、支出总计 489.07  万元，与上年相比收、支总计各减少 46.74   万元，减少 8.7  %。其中：

（一）收入总计 489.07  万元。包括：

1．财政拨款收入  489.07    万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 46.74   万元，减少 8.7   %。主要原因是困难职工帮扶专项经费支出减少。

2．上级补助收入   0   万元，为无锡市锡山区总工会收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是无上级补助收入。

3．事业收入  0   万元，为无锡市锡山区总工会开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无事业收入。

4．经营收入  0  万元，为无锡市锡山区总工会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无经营收入。

5．附属单位上缴收入  0  万元，为无锡市锡山区总工会附属独立无锡市锡山区总工会按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元， 0  %。主要原因是无附属单位上缴收入。

6．其他收入  0   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市锡山区总工会取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市锡山区总工会使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余   0   万元，主要为无锡市锡山区总工会上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 489.07   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 356.67  万元，主要用于人员工资、劳模补助和困难职工帮扶资金。与上年相比减少 46.74   万元，减少 8.7   %。主要原因是困难职工帮扶专项经费支出减少。

2．公共安全（类）支出  0  万元，主要用于无公共安全（类）支出。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是无公共安全（类）支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 35.96 万元，主要用于职工社保及养老保险、职业年金单位部分。与上年相比增加  35.96  万元，增长  100  %。主要原因是上年无公共安全（类）支出。

4. 卫生健康（类）支出  12.58 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加  12.58  万元，增长  100  %。主要原因是上年无卫生健康（类）支出。

5．住房保障（类）支出  83.86 万元，主要用于住房公积金及新职工住房补贴。与上年相比增加  83.86  万元，增长  100  %。主要原因是上年无住房保障（类）支出。

6．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无锡市锡山区总工会对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无结余分配。

7．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市锡山区总工会本年度（或以前年度）预算安排的无项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市锡山区总工会本年收入合计 489.07 万元，其中：财政拨款收入 489.07    万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

无锡市锡山区总工会本年支出合计 489.07 万元，其中：基本支出 453.11  万元，占 92.65  %；项目支出 35.96   万元，占 7.35 %；经营支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市锡山区总工会2019年度财政拨款收、支总决算 489.07  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.74 万元，减少 8.7   %。主要原因是困难职工帮扶专项经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区总工会 2019年财政拨款支出 489.07  万元，占本年支出合计的  100  %。无锡市锡山区总工会 2019年度财政拨款支出年初预算为 401.36   万元，支出决算为 489.07 万元，完成年初预算的  121.85 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为  163.54 万元，支出决算为 274.52 万元，完成年初预算的 167.86  %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的部分其他群众团体事务支出（项）支出并入行政运行（项）支出。

2．群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 53.25 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 154.27 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的部分其他群众团体事务支出（项）支出并入事业运行（项）支出。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是无公安（款）行政运行（项）支出。

(三）社会保障和就业支出（类）

1．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 65.38 %。决算数小于预算数的主要原因是劳模困难补助与劳模荣誉津贴实际支出有所减少。

（四）卫生健康支出（类）

1．政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 78.85 %。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险单位部分有所下降。

2．事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 108.55 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数略有上升。

 （五）住房保障支出（类）

1．住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为 25.51 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 112.43 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数略有上升。

2．住房保障支出（类）提租补贴（项）。年初预算为 32.22 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 129.21 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数略有上升。

3. 住房保障支出（类）购房补贴（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 109.81 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数略有上升。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市锡山区总工会 2019年度财政拨款基本支出  453.11 万元，其中：

（一）人员经费  435.8  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、医疗补助、住房公积金。

（二）公用经费  17.31 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区总工会 2019年一般公共预算财政拨款支出  489.07 万元，与上年相比减少  46.74 万元，减少  8.72 %。主要原因是困难职工帮扶资金有所减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市锡山区总工会 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  453.11 万元，其中：

（一）人员经费  435.8  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、医疗补助、住房公积金。

（二）公用经费  17.31 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市锡山区总工会 2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出  0.75  万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的  0 %，比上年决算增加  0 万元，主要原因为本年无因公出国（境）；决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。开支内容主要为：本年无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年无公务用车购置及运行费；决算数小于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要为本年无公务用车购置及运行费。

（2）公务用车运行维护费决算支出   0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加 0  万元，主要原因为本年无公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于本年无公务用车运行维护费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费  0.75 万元，完成预算的  83.33  %，比上年决算减少  0.09 万元，主要原因为工作用餐有所减少；决算数小于预算数的主要原因为工作用餐有所减少。其中：国内公务接待支出  0.75 万元，接待 13  批次， 135  人次，主要为接待工作业务座谈会等对象；国（境）外公务接待支出  0 万元，接待 0  批次，  0 人次，主要为接待无国（境）外公务接待。

无锡市锡山区总工会 2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加  0 万元，主要原因为无会议费；决算数小于预算数的主要原因为无会议费。2019年度全年召开会议  0 个，参加会议   0人次。主要为召开无会议。

无锡市锡山区总工会 2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加  0 万元，主要原因为无会议；决算数小于预算数的主要原因为无会议。2019年度全年组织培训 0  个，组织培训  0 人次。主要为培训无培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市锡山区总工会 2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于无城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 17.31  万元，比2018年增加 4.71 万元，增长  37.38  %。主要原因是：伙食费补助及其他交通费用等增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计__0_万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金__0__万元；本部门单位共__0_个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计__0_万元。

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。