2022年度无锡市锡山区总工会部门预算公开

发布时间：2022-08-31 浏览次数：选择阅读字号：[ 大中小 ]

（一）围绕区委中心工作，按照工会工作总体思路，贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务，结合锡山区实际，决策、规划和组织领导全区的工会工作。

（二）维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定，指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活，反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督，落实国家规定的劳动标准，保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访，做好劳动争议调解和女职工工作。

（三）动员和组织职工积极参加建设和改革，发挥主人翁精神，为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

（四）指导和组织职工参与国家和社会事务管理，参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行，参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度，落实职代会各项职权，确保职工群众的民主权利落到实处，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）协助党政搞好职工教育，引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）指导基层工会组织的发展和建设工作，协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作，负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、劳动和法律工作部、权益保障部和组织部。本部门下属单位包括:无锡市锡山区职工服务中心（事业）。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市锡山区总工会（本级），无锡市锡山区职工服务中心（事业）。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

一、坚持政治建会，在深化宣传教育上有新的影响

一是深化理论武装，把握正确方向。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传活动，突出抓好习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述的宣传及“十四五”规划目标和 2035 年远景目标的宣传，推动“新时代、新思想、新宣讲”活动进企业、进车间，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强网上思想政治工作，发挥“锡山工会”微信公众平台舆论导向功能，及时传播党的声音，凝聚奋斗力量。

二是强化教育铸魂，凝聚思想共识。深化社会主义核心价值观教育，常态化开展精神文明建设，把社会主义核心价值观融入广大职工生产生活。选树宣传一批时代性、特色性先进典型，开展创新创造故事宣讲宣传活动，引导职工学榜样、思奋斗；举办文化关爱进基层系列活动，歌颂新锡山建设成就，强化广大职工群众爱锡山、建锡山、兴锡山的主人翁精神。加强信息宣传工作，主动讲好锡山故事、工会故事、职工故事和劳模故事。

三是突出文化熏陶，丰富精神内涵。继续开展“劳动筑梦、建功有我”职工文化艺术节，搭好职工文化需求服务平台，推动建立锡山职工文化艺术团，创作一批反映我区工会工作、歌颂工人阶级伟大品格、劳模工匠精神和反映职工群众生产生活的优秀文艺作品，繁荣职工文化。加强职工书屋建设，建立流动书橱，开展“书香筑梦、爱阅锡山”系列读书活动，营造读书学习浓厚氛围。丰富足球、乒乓球和皮划艇赛等深受职工欢迎的群众性体育竞技类“文化套餐”，不断满足职工精神文化需求。

二、坚持实干兴会，在推进提质扩面上有新的成效

一是深化产改试点，注入“新动能”。充分发挥产改试点企业先行先试作用，重点打造1—2家试点示范单位，推动改革出经验出成果。在产业集群、小微企业集中的开发区、镇（街道）探索推进线、面试点工作，以点带线、以线带面实现产改目标任务。在选树一批“幸福食堂”示范样本的基础上，充分发挥引领作用，引导创建活动从试点企业向更多企业延伸，从小处营造温馨关爱氛围，夯实产业工人队伍建设改革基础。

二是搭建竞赛平台，畅通“成长路”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推进职工“五小”群众创新，凝聚为锡山高质量全面发展建功立业精神力量。完善区、镇（街道）、企业三级劳动竞赛联动模式，多层次、多领域开展契合时代特色、行业特点、企业需求的立功劳动竞赛，搭建职工职业技能竞赛平台，发挥多渠道、多层级联动办赛优势，广泛吸引职工参赛竞技，筑牢产业强区技能人才基础。

三是突出稳心留人，铺就“幸福路”。全面落实稳心留人“10项举措”，实施“爱在锡山”城市形象大宣传行动，展示品质活力锡山新风貌，吸引更多高技能人才入职锡山、建功锡山。在优秀产业工人特别是高技能人才队伍中建立劳模工匠人才库，支持创建劳模（高技能人才）创新工作室，厚植劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会根基，激励职工焕发劳动热情，释放创新潜能。

三、坚持服务办会，在关心关爱职工上有新的举措

一是精准帮扶助力脱困解困。聘用社会力量对列入年度帮扶的市区两级特困职工开展走访，全面掌握困难职工家庭财产情况和收入状况。制定帮扶资金、送温暖资金使用办法，做到帮扶送温暖工作制度健全、档案齐全、救助手续完备，确保帮扶送温暖资金精准使用。开展春节走访慰问、向一线职工赠送年夜饭和金秋助学等帮扶工作，发放好特困职工生活补贴、家庭一次性医疗补贴和大病职工医疗救助等，帮助职工排忧解难。

二是全力援助确保就业稳定。把“稳就业”作为落实“六稳”“六保”工作任务的重点，组织开展“春风行动”、“阳光就业”专题招聘会。推动招聘信息平台联网，在区镇两级职工服务平台同步公布企业招聘信息，帮助下岗失业人员找到理想工作岗位。优先组织农民工、困难职工家庭成员和下岗失业群体免费参加职业技能培训，签订委培就业协议，以培训促就业。继续实施“关爱，圆梦”工程，组织爱心企业为职工青年学生子女提供勤工俭学、社会实践机会与岗位。

三是强化覆盖增项普惠服务。大力推进工会会员服务卡发行和会员普惠工作，扩大优惠力度和范围，吸引各类优惠商户加入普惠服务。探索实施职工服务中心运行顺畅、管理专业、服务完善的管理机制，切实发挥平台的作用，开展各类服务职工活动。推进“安康爱心驿站”和“爱心母婴室”规范化建设，推动设施条件、服务功能提档升级。继续办好单身职工相亲联谊会、夏季安康“三送”、一线职工（劳模）疗休养、健康体检和“女职工关爱行动”等，更大提升职工幸福感和获得感。

四、坚持维权立会，在扩大法律服务上有新的提升

一是法治宣教强法律意识。依托工会法治宣传月、安全生产月、宪法宣传日等，通过广场宣传、进企服务、有奖竞答多种形式，全面普及劳动和安全生产法律法规。加大工会法、劳动法、劳动保护和职业病防治法宣传，积极开展工会干部法律知识培训，提升工会干部依法维权、依法履职能力，强化群众性安全生产宣教活动。

二是安康主题强监督管理。实施“百千万”安康培训工程，健全工会劳动保护监督检查组织网络，推进“安康杯”竞赛扩面提质，切实维护职工安康权益。发动各级工会广泛开展安全生产劳动保护技能竞赛活动，鼓励职工参与企业安全生产群众监督、安全隐患排查治理、安全生产合理化建议，推进劳动保护监督检查员片区服务站有效运行发挥作用。

三是体制机制强体系建设。畅通职工信访渠道，强化劳动争议调解，落实劳动隐患排查、预警信息报送制度，推进工会法律援助机制建设。推动工会“六委”同建，加强劳动法律监督、劳动争议调解和劳动保护监督检查组织建设，切实发挥工会组织在促进用工和谐中的重要作用。

五、坚持党建强会，在推进工会改革上有新的活力

一是强化党的建设，明晰工作方向。突出理论武装的基础性作用，抓深抓实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述的学习，在学懂弄通做实上下功夫，努力把学习成果转化为指导实践、推动工作的强大动力。认真落实全面从严治党主体责任，坚持“三重一大” 集体研究、民主决策，持而不息推动工会系统党风廉政建设。执行“三会一课”制度，结合“为职工办实事”创新主题党日，不断巩固党史学习教育成果。

二是强化组织建设，提升工作水平。健全镇（街道、园区）、村（社区）及基层单位“小三级”工会组织架构，按照“六有”的标准做到依法建家、民主建家、科学建家。以示范职工之家引路，逐步推进百人以上规上企业工会高质量发展。委托第三方加强工会经费审计工作，推进审计成果运用。进一步推进以职代会为基本形式的民主管理制度，充分发挥职代会制度在加强基层民主政治建设、维护职工合法权益中的重要作用，切实把职代会制度优势转化为治理效能和发展优势。坚持分级培训、分类培训、按需施训，提高工会干部的政治素质和履职能力。

三是强化品牌打造，积极争先创优。把“争政策、争牌子、争资金、争试点”工作作为落实“争第一创唯一”工作的目标要求和推动锡山工运事业高质量发展的一项有力举措，认真疏理出在产业工人队伍建设改革、安全生产监督、职工之家建设、职工（劳模）帮扶服务、职工科技创新等方面可争取的项目，创新工作思路，打造更多富有实效性、体现受益度、可复制推广的工会特色品牌。

各位委员、同志们，蓝图已绘就，奋斗正当时！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委和市总工会的坚强领导下，凝心聚力，奋发有为，团结引领广大职工为打造“无锡靓丽东大门、品质活力新锡山”而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年度无锡市锡山区总工会部门预算表

公开01表
收支总表
部门：无锡市锡山区总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.95	一、一般公共服务支出		364.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		27.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		11.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		93.66
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	496.95	本年支出合计		496.95
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	496.95	支出总计		496.95

公开02表

收入总表

部门：无锡市锡山区总工会

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

496.95

811

无锡市锡山区总工会

496.95

811001

无锡市锡山区总工会（机关）

371.18

811002

无锡市锡山区职工服务中心（事业）

125.77

公开03表
支出总表
部门：无锡市锡山区总工会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		496.95	417.95	79.00
201	一般公共服务支出	364.29	285.29	79.00
20129	群众团体事务	364.29	285.29	79.00
2012901	行政运行	206.86	206.86
2012950	事业运行	78.43	78.43
2012999	其他群众团体事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02
210	卫生健康支出	11.93	11.93
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68
221	住房保障支出	93.66	93.66
22102	住房改革支出	93.66	93.66
2210201	住房公积金	29.58	29.58
2210202	提租补贴	50.71	50.71
2210203	购房补贴	13.37	13.37

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市锡山区总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.95	一、本年支出	496.95
（一）一般公共预算拨款	496.95	（一）一般公共服务支出	364.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	27.07
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	11.93
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	93.66
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	496.95	支出总计	496.95

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市锡山区总工会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		496.95	417.95	401.15	16.80	79.00
201	一般公共服务支出	364.29	285.29	268.49	16.80	79.00
20129	群众团体事务	364.29	285.29	268.49	16.80	79.00
2012901	行政运行	206.86	206.86	197.20	9.66
2012950	事业运行	78.43	78.43	71.29	7.14
2012999	其他群众团体事务支出	79.00				79.00
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68
221	住房保障支出	93.66	93.66	93.66
22102	住房改革支出	93.66	93.66	93.66
2210201	住房公积金	29.58	29.58	29.58
2210202	提租补贴	50.71	50.71	50.71
2210203	购房补贴	13.37	13.37	13.37

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：无锡市锡山区总工会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		417.95	401.15	16.80
301	工资福利支出	344.98	344.98
30101	基本工资	34.31	34.31
30102	津贴补贴	110.68	110.68
30103	奖金	75.98	75.98
30107	绩效工资	53.72	53.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05
30109	职业年金缴费	9.02	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	29.58	29.58
30114	医疗费	2.00	2.00
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	6.40		6.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	56.17	56.17
30302	退休费	54.82	54.82
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市锡山区总工会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		496.95	417.95	401.15	16.80	79.00
201	一般公共服务支出	364.29	285.29	268.49	16.80	79.00
20129	群众团体事务	364.29	285.29	268.49	16.80	79.00
2012901	行政运行	206.86	206.86	197.20	9.66
2012950	事业运行	78.43	78.43	71.29	7.14
2012999	其他群众团体事务支出	79.00				79.00
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	18.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68
221	住房保障支出	93.66	93.66	93.66
22102	住房改革支出	93.66	93.66	93.66
2210201	住房公积金	29.58	29.58	29.58
2210202	提租补贴	50.71	50.71	50.71
2210203	购房补贴	13.37	13.37	13.37

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市锡山区总工会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		417.95	401.15	16.80
301	工资福利支出	344.98	344.98
30101	基本工资	34.31	34.31
30102	津贴补贴	110.68	110.68
30103	奖金	75.98	75.98
30107	绩效工资	53.72	53.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05
30109	职业年金缴费	9.02	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	29.58	29.58
30114	医疗费	2.00	2.00
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	6.40		6.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	56.17	56.17
30302	退休费	54.82	54.82
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：无锡市锡山区总工会						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：无锡市锡山区总工会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：无锡市锡山区总工会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：无锡市锡山区总工会			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		9.66
302	商品和服务支出	9.66
30201	办公费	3.20
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	1.70
30239	其他交通费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.30

公开13表
政府采购支出表
部门：无锡市锡山区总工会									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					0.30				0.30
货物类					0.30				0.30
无锡市锡山区总工会（机关）					0.30				0.30
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.30				0.30

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市锡山区总工会2022年度收入、支出预算总计496.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少16万元，减少3.12%。

其中：

（一）收入预算总计496.95万元。包括：

1．本年收入合计496.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入496.95万元，与上年相比减少16万元，减少3.12%。主要原因是本年度一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计496.95万元。包括：

1．本年支出合计496.95万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出364.29万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费。与上年相比减少133.52万元，减少26.82%。主要原因是本年度职工养老保险金、医保金、公积金等支出均单独列支，不再列于一般公共服务支出（类）支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出27.07万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。与上年相比增加27.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

（3）卫生健康支出（类）支出11.93万元，主要用于缴纳职工医保基金。与上年相比减少3.21万元，减少21.2%。主要原因是一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

（4）住房保障支出（类）支出93.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。与上年相比增加93.66万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年收入预算合计496.95万元，包括本年收入496.95万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入496.95万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年支出预算合计496.95万元，其中：

基本支出417.95万元，占84.1%；

项目支出79万元，占15.9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市锡山区总工会2022年度财政拨款收、支总预算496.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少16万元，减少3.12%。主要原因是一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年财政拨款预算支出496.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16万元，减少3.12%。主要原因是一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出206.86万元，与上年相比减少100.92万元，减少32.79%。主要原因是本年度行政职工养老保险、医保基金、住房公积金等缴费不再列支于群众团体事务（款）行政运行（项）支出。

2.群众团体事务（款）事业运行（项）支出78.43万元，与上年相比减少24.6万元，减少23.88%。主要原因是本年度事业职工养老保险、医保基金、住房公积金等缴费不再列支于群众团体事务（款）事业运行（项）支出。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出79万元，与上年相比减少8万元，减少9.2%。主要原因是困难职工人数有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.05万元，与上年相比增加18.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.02万元，与上年相比增加9.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.25万元，与上年相比减少2.07万元，减少20.06%。主要原因是一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.68万元，与上年相比减少1.14万元，减少23.65%。主要原因是去年医疗保险预算略高。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.58万元，与上年相比增加29.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出50.71万元，与上年相比增加50.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出13.37万元，与上年相比增加13.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项支出列于一般公共服务支出（类）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年度财政拨款基本支出预算417.95万元，其中：

（一）人员经费401.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.8万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年一般公共预算财政拨款支出预算496.95万元，与上年相比减少16万元，减少3.12%。主要原因是一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算417.95万元，其中：

（二）公用经费16.8万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待费有所减少。

无锡市锡山区总工会2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市锡山区总工会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市锡山区总工会2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.66万元。与上年相比减少15.08万元，减少60.95%。主要原因是去年事业单位的公用经费也列入本项目，今年已调整，且一位公务员转退休，一位公务员调出本单位。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.3万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

锡山区总工会

2022年度无锡市锡山区总工会部门预算公开

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