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锡山区总工会2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-28     选择阅读字号:[ ]

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区总工会是区委和上级工会领导下的地方工会组织。区总工会机关的主要工作任务是:

(一)围绕区委中心工作,按照工会工作总体思路,贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务,结合锡山区实际,决策、规划和组织领导全区的工会工作。

(二)维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定,指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活,反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督,落实国家规定的劳动标准,保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访,做好劳动争议调解和女职工工作。

(三)动员和组织职工积极参加建设和改革,发挥主人翁精神,为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

(四)指导和组织职工参与国家和社会事务管理,参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行,参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度,落实职代会各项职权,确保职工群众的民主权利落到实处,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)协助党政搞好职工教育,引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六)指导基层工会组织的发展和建设工作,协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作,负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(宣传部与办公室合署)、组织部(女工部与组织部合署)、维护保障部、财务部。本部门下属单位包括:锡山区职工技术协作中心。

2. 从决算单位构成看,纳入锡山区总工会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 锡山区总工会本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,全区各级工会在区委和市总工会的坚强领导下,按照区总工会三届十二次全委(扩大)会议确定的工作任务,结合本地区、本单位的实际,紧紧围绕服务大局、服务职工主线,开拓创新、奋勇争先,各项工作取得了新成效。

突出示范引领,职工队伍素质得到新提升

加强职工政治思想引领。充分运用锡山工会微信公众平台开展职工思想政治教育,及时传播党的声音。组织9000余名职工参加“喜迎党的十九大,不忘初心跟党走”答题和知识竞赛,举办9“喜迎十九大,建功新锡山”文化关爱进基层活动。举办“书香筑梦·品读人生”系列读书活动,收到读书征文124篇,110余名职工参加了两期读书分享会。举办三期宣传信息工作骨干培训班,在市以上媒体共刊发稿件650多篇,其中省级以上52篇。

培育宣传劳模工匠精神。精心做好全国和省、市五一劳动奖推荐工作,1个单位获省五一劳动奖状,3个班组获省工人先锋号,2名企业一线职工分别获全国、省五一劳动奖章;5个单位、8个班组、21名个人获市总表彰。全区评选出53个先进集体和个人,在区庆祝“五一”劳动节大会上进行了表彰。

提升职工职业技能素质。推出菜单式培训服务项目,列出5大类42个课题的培训课目供职工自由选择。全年开展送课上门34场次,培训职工1600余人,较好地解决了培训供需脱节的问题。依托区职工培训中心,举办了育婴师、办公自动化、机械CAD和电气自动化4期培训班,210余名职工参加培训。全区职工参加各级工会组织的培训约2万人次。

围绕改革发展,职工建功活力得到新激发

主题劳动竞赛服务发展大局。紧紧围绕发展大局,引领全区广大企业、职工投身“践行新理念·建功‘十三五’”主题劳动竞赛的火热实践。开发区及各镇(街道)组织1234家企业4193个班组68695名职工参加“安康杯”竞赛,区总工会获2017年度省“安康杯”竞赛组织工作优秀单位称号。企事业工会广泛开展劳动保护工作规范化建设,3家工会被评为无锡市劳动保护工作优秀企业工会,40家企业工会被评锡山区劳动保护工作合格企业工会,开创了我区工会劳动保护工作新局面。

职工技能比赛锤炼发展本领。区、镇、企三级联动,举办以提升专业技能、提升行业水平为主要内容的职工职业技能比赛。参与企业面广、参赛职工多,积极推动了行业整体技能水平的提高。全区12000多名职工通过参加技能比赛能力素质得到了积极提升。

职工科技创新激发发展动能。引导职工积极开展“六小”活动,不断激发职工创新潜能。发挥劳模工匠创新示范作用,培育区劳模创新工作室10个、高技能人才创新工作室3个。评选表彰区“十佳金点子”。参展市第三届职工创新创优展示周,集中展示近三年来锡山职工创新智慧和创优成果,区总工会获活动优秀组织奖、最佳展位奖。

深化暖心关爱,服务职工举措得到新拓展

加大困难职工救助力度。走访各类困难对象365名,发放慰问金、救助金款物计88.64万元,各基层工会共筹集送温暖资金353万元,慰问困难职工及家庭2049人次。向26名困难职工发放临时救助金9.9万元、38名特困(困难)职工发放医疗救助金10.2万元、52名患大病会员发放互助金23.6万元。组织254名区特困(困难)职工进行免费体检。提高金秋助学标准,资助困难职工子女122人,发放助学金18.25万元。

推进为职工办实事项目。完成10件涵盖维权服务、教育培训、文体娱乐和帮扶救助等与职工群众生产生活密切相关的实事项目。联合团区委、梁溪之声广播举办“陌上花开·缘来是你”—520青年职工交友嘉年华;联合人社局举办“春风行动”和“迎五一·促就业”两个主题招聘会;开展“关爱·圆梦”工程勤工助学实践活动。为360名劳模先进发放劳模四金80.95万元,组织182名劳模参加疗休养、198名劳模健康体检。

大力推进职工服务平台建设。多方协调、有序推进区总工会职工服务中心建设,至2017年底,全区10大板块已建成9个镇级职工服务中心。全区新建片区服务站68家、覆盖小微企业3498家,新建9个职工爱心驿站、3家爱心母婴休息室,大大拓宽了工会服务职工的平台。鹅湖镇和锡北镇泾新村片区服务站被命名为省“五星级”工会劳动保护监督检查员片区服务站。

紧盯维护维权,法律民管工作取得新进步

劳动争议注重预控防疏。以复制推广“打牢劳动争议调解‘第一道防线’”项目为抓手,广泛推动独立建会企业建立劳调委,工会小组设立劳调员,全年培训劳调员(监督员)330余人次,为262人发放了劳调证和监督证。积极参与“三方驻会”,联动处置劳资纠纷,区总全年接待职工信访92起152人次,结案率100%。

普法监督工作有效加强。开展工会普法宣传,发放劳动法律法规宣传资料15600余册。开展“法律在身边,工会伴你行”职工徒步活动和线上工会劳动法律知识有奖竞答,参与职工近1800名,大大丰富了普法宣传效果,扩大了受教人群。广泛开展工会劳动法律监督评价工作,进一步规范了企业用工行为,维护了职工合法权益。

民主管理工作提质增效。指导基层工会积极开展“要约行动”,在签订《劳动安全卫生协议》的基础上,单独将《职业病防治协议》作为新增内容重点在全区推广。全区签订工资集体协议企业4897家,签订率达98%。单个企业签订工资协商协议1052份,区域和行业协议114份,覆盖企业3845家。

坚持固本强基,工会组织建设得到新加强

基层工会组织进一步壮大。全区新建工会组织220家,其中独立工会65家;新入会会员4462人,其中农民工2850人。联合中铁一局城轨公司举办了农民工集中入会活动。加强区电动车产业工会建设,积极指导电动车产业较为集中的镇(街道)开展岗位培训、技能竞赛,推动提升行业水平。

会员实名制登记扎实推进。“摸清底数、全面覆盖”为目标,积极推进工会会员实名制登记工作。区总和各板块、各局(系统)多次召开信息员培训会和工作推进会,至2018年2月底,全区共完成工会会员实名制登记157930人,企事业单位5081家。

工会干部队伍不断建强。各级工会落实分级培训,采取集中授课、专题讲座等形式,不断加强工会干部能力素质培养,强化责任担当。区总工会对全区村级工会主席进行了一遍轮训,培训122人。开展了区工人党员及外资企业工人党员队伍状况调研。

始终全面从严,工会党的建设展现新气象

党风廉政建设紧抓不懈。认真学习贯彻党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真贯彻《准则》、《条例》等党内法规,加强和规范党内政治生活,自觉接受监督。

工作作风效能不断改进。区镇两级工会组织扎实开展“连心富民、联企强区”大走访和“五走五多五访”活动,帮助基层工会和职工群众解决实际问题。区总机关人人参加大走访活动,除走访挂钩定点村严家桥村33户农户以及华中冷弯等12个企业外,还走访农村居民65人次、社区居民60人次、企业71人次,联系了14家企业51个班组,与33名工会干部以及劳模先进挂钩结对。

工会经审工作持续强化。运用第三方审计等形式,加强对基层工会经费使用情况审计。在对开发区、各镇(街道)2016年度工会经费收支及管理情况进行审计的基础上,对全区105个村(社区)工会2014至2016年度的财务收支及管理情况进行了延伸审计,基本实现了区镇村三级工会经费审计全覆盖

一年来,我区工会工作取得了积极的成绩,这是区委和市总工会正确领导,各级政府(行政)和社会各界大力支持、广大工会干部和职工群众共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清楚地看到,新时代、新形势、新任务下,我们的工作离上级的要求、职工的期盼,还有较大的差距,主要是工作思路还不够开阔,服务职工的方式方法还有待进一步优化,工作效能还有待进一步提升,制约工会工作发展的问题还有待进一步解决,工会改革有待加快推进。针对以上问题不足,我们将在今后的工作中认真加以解决。


第二部分 锡山区总工会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:锡山区总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

421.09 

一、一般公共服务支出

421.09 

一、基本支出

378.82 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

42.27 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

421.09 

本年支出合计

421.09 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

421.09 

总计

421.09 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

421.09 

421.09 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

421.09 

421.09 

 

 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

421.09 

421.09 

 

 

 

 

 

 2012901

 行政运行

329.69 

329.69 

 

 

 

 

 

 2012950

 事业运行

49.13 

49.13 

 

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

42.27 

42.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

421.09 

378.82 

42.27 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

421.09 

378.82 

42.27 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

421.09 

378.82 

42.27 

 

 

 

 2012901

 行政运行

329.69 

329.69 

 

 

 

 

 2012950

 事业运行

49.13 

49.13 

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

42.27 

 

42.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

421.09 

一、一般公共服务支出

421.09 

421.09 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

421.09 

本年支出合计

 421.09

 421.09

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

421.09 

总计

421.09 

421.09 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:锡山区总工会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

421.09 

 378.82

42.27 

 201

 一般公共服务支出

 421.09

 378.82

 42.27

 20129

 群众团体事务

 421.09

 378.82

 42.27

 2012901

 行政运行

 329.69

 329.69

 

 2012950

 事业运行

 49.13

 49.13

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

 42.27

 

 42.27

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06

部门名称:锡山区总工会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

378.82 

 368.75

10.08 

301

工资福利支出

 221.76

 221.76

 

30101

  基本工资

 42.70

 42.70

 

30102

  津贴补贴

  77.85

  77.85

 

30103

奖金

  82.10

  82.10

 

30104

  其他社会保障缴费

  1.87

  1.87

 

30106

  伙食补助费

  0.66

  0.66

 

30107

  绩效工资

  6.12

  6.12

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  10.46

  10.46

 

302

商品和服务支出

 10.08

 

 10.08

30217

  公务交通费

 0.90

 

 0.90

30228

  工会经费

 1.80

 

 1.80

30239

  其他交通费

  7.38

 

  7.38

303

对个人和家庭的补助

  146.99

  146.99

 

30302

  退休费

  97.71

  97.71

 

30307

  医疗费

  1.92

  1.92

 

30311

  住房公积金

  20.55

  20.55

 

30312

  提租补贴

  24.60

  24.60

 

30313

  购房补贴

2.21

  2.21

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:锡山区总工会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

421.09

378.82

42.27 

 201

 一般公共服务支出

421.09 

 378.82

42.27 

 20129

 群众团体事务

 421.09

 378.82

42.27 

 2012901

 行政运行

 329.69

329.69

 

 2012950

 事业运行

49.13

49.13 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

42.27

 

42.27 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开08

部门名称:锡山区总工会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

378.82 

 368.75

10.08 

301

工资福利支出

 221.76

 221.76

 

30101

  基本工资

 42.70

 42.70

 

30102

  津贴补贴

  77.85

  77.85

 

30103

奖金

  82.10

  82.10

 

30104

  其他社会保障缴费

  1.87

  1.87

 

30106

  伙食补助费

  0.66

  0.66

 

30107

  绩效工资

  6.12

  6.12

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  10.46

  10.46

 

302

商品和服务支出

 10.08

 

 10.08

30217

  公务交通费

 0.90

 

 0.90

30228

  工会经费

 1.80

 

 1.80

30239

  其他交通费

  7.38

 

  7.38

303

对个人和家庭的补助

146.99

  146.99

 

30302

  退休费

  97.71

  97.71

 

30307

  医疗费

  1.92

  1.92

 

30311

  住房公积金

  20.55

  20.55

 

30312

  提租补贴

  24.60

  24.60

 

30313

  购房补贴

2.21

  2.21

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

                                                            公开09

 部门名称:锡山区总工会                                                                                 金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0.90

 

 

 

 

 0.90

 

 

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

19

国内公务接待人次()

161

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

 

 

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

 

机关运行经费支出决算表