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锡山区总工会2018年度部门预算公开

发布时间:2018-02-27     选择阅读字号:[ ]

 
 

锡山区总工会2018年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

区总工会是区委和上级工会领导下的地方工会组织。区总工会机关的主要工作任务是:

(一)围绕区委中心工作,按照工会工作总体思路,贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务,结合锡山区实际,决策、规划和组织领导全区的工会工作。

(二)维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定,指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活,反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督,落实国家规定的劳动标准,保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访,做好劳动争议调解和女职工工作。

(三)动员和组织职工积极参加建设和改革,发挥主人翁精神,为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。

(四)指导和组织职工参与国家和社会事务管理,参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行,参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度,落实职代会各项职权,确保职工群众的民主权利落到实处,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)协助党政搞好职工教育,引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六)指导基层工会组织的发展和建设工作,协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作,负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部、维护保障部和财务部。本部门下属单位包括:锡山区职工服务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 锡山区总工会部门本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

(一)、服务大局,大力加强产业工人队伍建设,助力“产业强区”目标实现。广泛开展主题劳动竞赛,激励职工主动建功立业。精心组织锡山工匠选树评选,弘扬工匠精神劳动精神。深入开展创业创造创新活动,助推经济转型发展。

(二)、提升能力,积极推进“互联网+工会”服务体系建设,优化服务职工水平。充分发挥微信公众号作用,做好职工思想引领工作。线上线下结合,做好职工维权服务工作。提高标准优化服务,用好管好职工综合服务中心。

(三)、拓展工作,精准扶助与普惠服务并重,增强广大职工获得感。丰富常规帮扶内容,扩大帮扶覆盖面。精准服务困难职工,力争从源头解决问题。加强普惠服务,多措并举增强职工获得感。

(四)、依法履职,维护职工权益维护社会和谐稳定,全面推动依法治会。积极引导企事业单位民主管理,维护职工民主权益。外合内联化解矛盾争议纠纷,维护社会和谐稳定。强化工会法律监督与法律援助,维护职工合法权益。

(五)、锤炼作风,加强工会自身建设,建强工会队伍。创新建会入会方式,进一步扩大工会覆盖面。扎实推进党的建设,提升工会干部素质。加强社会化工作者队伍建设,不断壮大工会队伍。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

公开01表

 

 

 

 

    

收支预算总表

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 346.28

一、基本支出

238.28 

      1. 一般公共预算

346.28 

二、外交支出

 

二、项目支出

108 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

346.28 

当年支出小计

346.28 

上年结转资金

 0

结转下年资金

 0

收入合计

346.28 

支出合计

346.28 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 346.28

一般公共预算资金

小计

 346.28

公共财政拨款(补助)资金

 346.28

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

346.28 

238.28 

108 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:锡山区总工会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

346.28 

一、基本支出

238.28 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

108 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

346.28 

支出合计

346.28 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 346.28

 201

 一般公共服务支出

346.28 

 20129

群众团体事务

346.28

 2012901

行政运行

 190.86

 2012950

事业运行

47.42

 2012999

 其他群众团体事务支出

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 238.28

 301

 工资福利支出

208.89 

 30101

基本工资

155.99

 30112

其他社会保障费

29.64 

 30113

 住房公积金

21.26

30114

医疗费

2

 302

 商品服务支出

 8

30201

办公费

6

30228

工会经费

2

 303

 对个人和家庭的补助

 21.39

 30302

 退休费

21.39

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 346.28

 201

 一般公共服务支出

346.28 

 20129

群众团体事务

346.28

 2012901

行政运行

 190.86

 2012950

事业运行

47.42

 2012999

 其他群众团体事务支出

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 238.28

 301

 工资福利支出

208.89 

 30101

基本工资

155.99

 30112

其他社会保障费

29.64 

 30113

 住房公积金

21.26

30114

医疗费

2

 302

 商品服务支出

 8

30201

办公费

6

30228

工会经费

2

 303

 对个人和家庭的补助

 21.39

 30302

 退休费

21.39

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

  

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 1

 0

 0

0 

0 

 1

 0

0 

 

 

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:锡山区总工会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

8 

302

商品和服务支出

8 

30201

  办公费

 6

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30228

 工会经费

2

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:锡山区总工会

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《锡山区总工会部门预算的批复》(锡财预〔2018〕7号)填列。)

锡山区总工会2018年度收入、支出预算总计 346.28 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 50.89   万元,减少 12.81  %。主要原因是基本支出有所减少。其中:

(一)收入预算总计  346.28  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 346.28   万元。

1)一般公共预算收入预算 346.28 万元,与上年相比减少  50.89  万元,减少 12.81   %。主要原因是基本支出有所减少。

2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %。

4.上年结转资金预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

(二)支出预算总计  346.28  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 346.28   万元,主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比减少 50.89   万元,减少  12.81  %。主要原因是基本支出有所减少。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为  0  万元。

此外,基本支出预算数为  238.28 万元。与上年相比减少    50.89万元,减少  17.59  %。主要原因是基本支出有所减少。

项目支出预算数为  108  万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《锡山区总工会部门收支预算总表》收入数一致。)

锡山区总工会本年收入预算合计  346.28   万元,其中:

一般公共预算收入  346.28   万元,占  100  %;

政府性预算收入   0    万元,占  0     %;

财政专户管理资金   0  万元,占    0   %;

其他资金        0     万元,占   0    %;

上年结转资金    0     万元,占   0    %。

   (可用饼图显示本年收入结构图)

        图1:收入预算图 

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《锡山区总工会部门收支预算总表》支出数一致。)

锡山区总工会部门本年支出预算合计  346.28   万元,其中:

基本支出    238.28  万元,占  68.81 %;

项目支出     108    万元,占  31.19 %;

单位预留机动经费  0   万元,占  0     %;

结转下年资金    0     万元,占   0    %。

   (可用饼图显示本年支出结构图)

       图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

锡山区总工会2018年度财政拨款收、支总预算 346.28  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 50.89  万元,减少 12.81   %。主要原因是基本支出有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

锡山区总工会部门2018年财政拨款预算支出 346.28  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增减少 50.89  万元,减少 12.81  %。主要原因是基本支出有所减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1、群众团体事务(款)行政运行(项)支出 190.86   万元,与上年相比减少 58.63  万元,减少 23.50   %。主要原因是退休人员工资发放模式变化,财政资金只承担一小部分。

2、群众团体事务(款)事业运行(项)支出 47.42   万元,与上年相比增加  7.74  万元,增长 19.51   %。主要原因是人员工资、养老金及住房公积金调整。

3、群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出 108   万元,与上年持平。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

锡山区总工会部门2018年度财政拨款基本支出预算 346.28  万元,其中:

(一)人员经费 230.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 8  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

锡山区总工会部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算   346.28万元,与上年相比减少 50.89  万元,减少 12.81  %。主要原因是基本支出有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

锡山区总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  346.28   万元,其中:

(一)人员经费 230.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 8  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

锡山区总工会部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 0   万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   1 万元,占“三公”经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0   万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 0   万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

3.公务接待费预算支出  1  万元,与上年持平,原因是本部门公务接待支出比较稳定。

锡山区总工会部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少) 0   万元,主要原因会议费支出在工会经费账上列支。

锡山区总工会部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因培训费支出在工会经费账上列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

锡山区总工会部门2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  8  

万元,与上年相比增加 0.8  万元,增长 11.11   %。主要原因是:本部门增加一名在编人员。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额 0  万元,其中:拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  3 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 346.28  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。支出为 0    万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同;)

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)