锡山区人大2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
锡山区人民代表大会常务委员会是锡山区人民代表大会的常设机关,对锡山区人民代表大会负责并报告工作,在区人民代表大会闭会期间,依法对区政府、区人民法院和区人民检察院的工作实施监督。
根据宪法和有关法律的规定,锡山区人民代表大会常务委员会行使下列职权:
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议。
讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;根据区人民政府建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;决定授予地方的荣誉称号。
监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表;撤销区人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对锡山区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。
在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区人民法院院长、区人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选,决定代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;决定区人民政府组成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免;在锡山区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,锡山区人大常委会机关设1个综合办事机构和6个工作委员会,均为正科(局)级建制。即:区人大常委会办公室;区人大常委会人事代表联络工作委员会;区人大常委会内务司法工作委员会;区人大常委会财政经济工作委员会;区人大常委会教科文卫工作委员会;区人大常委会环资城建工作委员会;区人大常委会农业农村工作委员会。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡山区人大常委会本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
突出发展主题,服务大局更有为。围绕高质量发展的根本要求和促进深化改革扩大开放,加大对全区经济社会发展重要领域改革的监督力度,依法行使重大事项决定权,建立与“一府两院”的沟通协调机制,研究制定年度讨论决定重大事项的计划安排,适时作出决议决定,推动区委重大决策部署的贯彻落实。围绕推动解决发展不平衡不充分的问题,加强对产业强区、开放型经济发展、企业上市等方面的监督,开展对“十三五”规划实施情况、锡山经济技术开发区和锡东新城商务区建设发展的监督,强化对公共财政预算绩效管理、计划执行、政府债务和重大投资项目等方面的专项审查和监督,推进预算联网监督工作,指导和推动镇级人大开展全口径预算审查监督工作。围绕促进依法行政、公正司法,综合运用执法检查、听取和审议专项工作报告等方式,对政府依法行政、“七五普法”和贯彻实施《城乡规划法》、《科技进步法》、《安全生产法》、《消防安全法》情况及法院刑事审判、检察院司法责任制改革、公安执法规范化建设等工作开展监督,推进法治政府建设,支持和保障司法机关依法独立公正行使职权。加强规范性文件备案审查工作。严格按照法定程序,任命监察委员会组成人员,依法开展监督工作。
增强监督实效,促进民生更有力。围绕满足人民日益增长的美好生活需要,聚焦事关民生的热点问题,打好监督组合拳,拓宽监督广度和深度,让群众看到变化、见到实效、得到实惠。突出问题导向,加强对为民办实事工程、生态环境保护和“两减六治三提升”专项行动、公共文化服务、精准扶贫、就业保障、养老服务、家庭医生签约、职业技术教育、宗教等工作的监督,加强对涉及面广、持续时间长、解决难度大的食品卫生、水环境整治、污水管网改造等工作的持续跟踪监督,努力提升人民群众生活品质。加强对重点工程(含惠民工程)、农村住房建设管理、生活垃圾集中处置收运、粮食管理、农业行政执法、国家现代农业产业园创建等内容的监督,努力助推城乡一体化发展。突出监督实效,规范专题询问、执法检查等监督方式,改进常委会会议审议工作,提高审议质量,加强对审议意见、询问意见、执法检查报告等情况的跟踪监督,探索建立审议意见办理落实情况评议表决制度,提高“一府两院”办理审议意见的质量。根据上级要求,推行民生实事项目和政府重大投资项目票决制工作,把人民群众改善民生的意愿上升到依法决定重大事项的层面,努力让人民群众有更多的获得感。
改进代表工作,发挥作用更有效。坚持保障代表权利与发挥代表作用相统一,树立以人大代表为中心的工作导向。抓好代表培训工作,有计划、有重点、分层次组织代表赴外地开展初任培训、履职培训、专题培训,提高代表依法履职能力。按照“充实内涵、扩大外延、打造精品、全面提升”的思路,“代表之家”在规范上下功夫,“代表工作室”在特色上做文章,为代表密切联系选民等履职活动创造条件。聚焦富民目标,持续开展代表主题活动,并组织代表评议部门工作。加强代表建议督办工作,整合优化现有工作机制,坚持主任会议和常委会领导督办、各工作委员会联系跟踪等制度,实行当年办理完毕和跨年度跟踪督办处理方式,力争使代表建议办理实效有更好的提升。开展代表在小组内履职情况交流活动和向选民述职试点工作,促进代表履行职责。扩大代表对常委会工作的参与,实现所有基层代表任期内都能列席一次常委会会议,邀请更多代表参加常委会组织的执法检查、视察调研等活动。抓好代表履职登记工作,定期通报履职情况,激发代表履职积极性和主动性。抓好代表专业组对各工作委员会工作的有效参与,不断提升常委会工作的专业化水平。
强化自身建设,提升能力更有劲。主动适应民主政治建设新要求,以改革创新的精神和务求实效的作风抓好常委会和人大机关的自身建设,始终保持履职尽职的生机与活力。突出政治建设,坚持区人大常委会党组中心组学习制度和机关学习会制度,以学习党的十九大精神为重点,抓好常委会组成人员、人大代表和人大机关干部三支队伍的学习贯彻。严格执行党组议事规则,及时做好重大事项的请示报告,发挥党组在常委会工作中的核心作用。深入落实全面从严治党要求,严格执行中央“八项规定”和省市区委具体规定,持之以恒正风肃纪。深化和巩固“两学一做”学习教育成果,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚决贯彻落实中央和省市委文件精神,抓好人大工作力量和能力建设。充分发挥专门委员会和工作委员会的作用,加强与镇人大的联系指导和对街道人大工委的领导督促,探索新形势下街道人大工作新机制,提升全区人大工作整体水平。做好调查研究和理论研究工作,发挥好人大工作研究会作用,为常委会决策提供理论依据和民意基础。加强人大宣传工作,增强全社会民主法治意识,为常委会开展工作创造良好的社会环境。
第二部分 2018年度部门预算表
2018年度部门预算表详见附件
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年部门预算批复的通知》(锡财预〔2018〕7号)填列。)
锡山区人大2018年度收入、支出预算总计893.60万元,与上年相比收、支预算总计各减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员养老金社会化发放。其中:
(一)收入预算总计893.60万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计893.60万元。
(1)一般公共预算收入预算893.60万元,与上年相比减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员工资社保发放。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3.其他资金收入预算总计0万元。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计893.60万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出893.60万元,主要用于职工工资福利支出及维持机构运行的相关支出及开展各项业务工作的支出费用。与上年相比减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
2.公共安全(类)支出0万元。与上年持平。
(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为747.85万元。与上年相比减少116.50万元,减少13.48%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
项目支出预算数为145.75万元。与上年相比增加2万元,增加1.39%。主要原因是增加代表履职经费。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《锡山区人大部门收支预算总表》收入数一致。)
锡山区人大本年收入预算合计893.60万元,其中:
一般公共预算收入893.60万元,占100%;
政府性预算收入0万元;
财政专户管理资金0万元;
其他资金0万元;
上年结转资金0万元。
三、支出预算情况说明
(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《锡山区人大部门收支预算总表》支出数一致。)
锡山区人大本年支出预算合计 893.60万元,其中:
基本支出747.85万元,占83.69%;
项目支出145.75万元,占16.31%;
无单位预留机动经费;
无结转下年资金。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
锡山区人大2018年度财政拨款收、支总预算893.60万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
锡山区人大2018年财政拨款预算支出893.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
其中:
一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出747.85万元,与上年相比减少116.50万元,减少13.48%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
2. 人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出75.75万元,与上年相比增加2万元,增加2.71%。主要原因是增加代表履职经费。
3. 人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出70.00万元,与上年持平。
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
锡山区人大2018年度财政拨款基本支出预算747.85万元,其中:
(一)人员经费673.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费74.31万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
锡山区人大2018年一般公共预算财政拨款支出预算893.60万元,与上年相比减少114.50万元,减少11.36%。主要原因是退休人员养老金社保发放。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
锡山区人大2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算893.60万元,其中:
(一)人员经费673.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费74.31万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
锡山区人大2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出18.60万元,占“三公”经费的20.99%;公务接待费支出70万元,占“三公”经费的79.01%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出18.6万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出18.6万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出70万元,与上年持平。
锡山区人大2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,与上年持平。
锡山区人大2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.50万元,比上年预算减少10.71万元,主要原因根据本年度工作安排调整。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
锡山区人大2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出74.31
万元,与上年相比增加25.31万元,增长51.54 %。主要原因是:人员增加及公务交通费科目调整,从原工资福利支出科目改为商品服务支出科目。
十二、政府采购支出预算情况说明
(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2018年度政府采购支出预算总额5万元,拟采购货物支出。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门无实行绩效目标管理项目。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。