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无锡市锡山区人大常委会2015年度部门经费决算

 

无锡市锡山区人大常委会
2015年度部门经费决算
 
 
 
第一部分 部门概况
一、          主要职能
二、        部门决算单位构成情况
三、          2015年度主要工作完成情况
第二部分 锡山区人大2015年度部门决算表
一、              收入支出决算总表
二、              收入决算表
三、              支出决算表
四、              财政拨款收入支出决算总表
五、              财政拨款支出决算表
六、              财政拨款基本支出决算表
七、              一般公共预算财政拨款支出决算表
八、              一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、              一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表
十、              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、   机关运行经费支出决算表
十二、   政府采购支出决算表
第三部分 锡山区人大2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能
锡山区人民代表大会常务委员会是锡山区人民代表大会的常设机关,对锡山区人民代表大会负责并报告工作,在区人民代表大会闭会期间,依法对区政府、区人民法院和区人民检察院的工作实施监督。
根据宪法和有关法律的规定,锡山区人民代表大会常务委员会行使下列职权:
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议。
讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;根据区人民政府建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;决定授予地方的荣誉称号。 
监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表;撤销区人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对锡山区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。
在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区人民法院院长、区人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选,决定代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;决定区人民政府组成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免;在锡山区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表。
二、部门决算单位构成情况
区人大常委会机关设1个综合办事机构和6个工作委员会,均为正科(局)级建制。即:区人大常委会办公室;区人大常委会人事代表联络工作委员会;区人大常委会内务司法工作委员会;区人大常委会财政经济工作委员会;区人大常委会教科文卫工作委员会;区人大常委会环资城建工作委员会;区人大常委会农业农村工作委员会。
三、2015年主要工作完成情况
2015年,区人大常委会在中共锡山区委的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以促进全面深化改革、全面推进依法治区为主题,以推动人大工作与时俱进为主线,认真履行宪法和法律赋予的各项职责,为推动全区经济社会稳定健康发展,进一步促进民主法治建设作出了新的贡献。共召开9次常委会会议、19次主任会议,听取和审议“一府两院”33项工作报告,作出9项决议、决定,依法任免了106名国家机关工作人员,组织开展7次执法检查和视察活动。
 
第二部分  锡山区人大2015年度部门决算表
 
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3、支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算表
6、财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11、机关运行经费支出决算表
12、政府采购支出决算表
(详见附件)
 
第三部分  2015年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
锡山区人大2015年度收入总计10,559,257.62、支出总计10,559,257.62元,与上年相比收、支总计均减少160,875.29元,减少1.50%。主要原因是人员变动。其中:
(一)收入总计10,559,257.62元。包括:
1.财政拨款收入10,532,905.32元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少187,227.59元,减少1.75%。主要原因是人员变动。
2.上级补助收入0元。
3.事业收入0元。
4.经营收入0元。
5.附属单位上缴收入0元。
6.其他收入22,936.05元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的退休人员住房货币补贴和单位公务卡利息收入。
7.年初结转和结余3,416.25元,主要为上年结转本年使用的一般公共预算资金。
(二)支出总计10,559,257.62元。包括:
1.一般公共服务(类)支出10,241,075.33元,主要用于保障人大机关正常运行,开展日常活动等。与上年相比减少479,057.58元,减少4.47%。主要原因是人员增减,严格执行中央八项规定和省市区委十项规定,落实厉行节约要求,加强管理,严格控制各类经费支出
2.医疗卫生与计划生育支出317,334.39元,主要用于职工体检、医疗卫生等。
3.年末结转和结余847.90元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位公务卡结余。
二、收入决算情况说明
锡山区人大本年收入合计10,555,841.37元,其中:财政拨款收入10,532,905.32元,占99.78%;其他收入22,936.05元,占0.22%
三、支出决算情况说明
锡山区人大本年支出合计10,558,409.72元,其中:基本支出9,238,975.57元,占87.5%;项目支出1,319,434.15元,占12.5%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡山区人大2015年度财政拨款收、支总决算21,065,810.64元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少187,227.59元,减少1.75%。主要原因是人员变动。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区人大21015年财政拨款支出10,532,905.32元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,财政拨款支出减少187,227.59元,减少1.75%。主要原因是人员变动。
锡山区人大2015年度财政拨款支出年初预算为9,647,600.00元,支出决算为10,532,905.32元,完成年初预算的 109.18 %。决算数大于年初预算的主要原因是12015年度进行了公务员工资改革,在职人员和离退休人员的工资有所增长;2、工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长;3、由于公积金政策的调整和工资基数的增大,相应提高了住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。以上各项支出均未列入2015年预算。
(一)一般公共服务(类)
年初预算为8,090,100元,支出决算10,215,570.93元,完成年初预算的126.27%。决算数大于预算数的主要原因是公务员工资改革,在职人员和离退休人员的工资有所增长;工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长。
(二)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为317,334.39元,支出决算为317,334.39元,完成年初预算的100%
六、财政拨款基本支出决算情况说明
锡山区人大2015年度财政拨款基本支出9,213,471.17元,其中:
(一)人员经费8,069,584.69元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1,143,886.48元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区人大2015年度一般公共预算财政拨款支出10,532,905.32元,与上年相比减少187,227.59元,减少1.75 %。主要原因是人员变动。锡山区人大2015年度年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,647,600.00元,支出决算为10,532,905.32元,完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算的主要原因是:12015年度进行了公务员工资改革,在职人员和离退休人员的工资有所增长;2、工资调级和部分人员职务晋升等因素致使工资增长;3、由于公积金政策的调整和工资基数的增大,相应提高了住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。以上各项支出均未列入2015年预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡山区人大2015年度年度一般公共预算财政拨款基本支出9,213,471.17元,其中:
(一)人员经费8,069,584.69元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1,143,886.48元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
锡山区人大2015年度年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出214,255.54元,占三公经费的49.14%;公务接待费支出221,724.00元,占三公经费的50.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0元。
2.公务用车购置及运行费支出214,255.54元。其中:
1)公务用车购置决算支出0元。
2)公务用车运行维护费决算支出214,255.54元,完成预算的82.41%,决算数小于预算数的主要原因公务用车使用量减少。公务用车运行维护费主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
3.公务接待费221,724.00元。其中:
1)外事接待支出0元。
2)国内公务接待支出221,724.00元,完成预算的    44.34%,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和省市区委十项规定,落实厉行节约要求,加强管理,严格控制各类接待事务。国内公务接待主要为接待上级和兄弟县市区人大机关等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待42批次,2450人次。主要为接待上级和兄弟县市区人大机关等。
锡山区人大2015年度年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出574,161.00元,完成预算的76.55%,决算数小于预算数的主要原因会期缩短。2015年度全年召开会议42个,参加会议1600 人次。主要为召开锡山区三届四次人代会、人大常委会会议、及其他工作会议。
锡山区人大2015年度年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出159,426.95元,完成预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因培训对象有变动。2015 年度全年组织培训7 个,组织培训430人次。主要为参加上级党委、政府、人大的培训、调研,组织锡山区市、区、镇三级人大代表开展业务培训,组织区镇人大工作人员进行专业培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
锡山区人大2015年度年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入决算0元,本年支出决算0元,年末结转和结余 0元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出829,019.24元,比上年增加7956.6元,增长0.97%。主要原因是:邮电费有增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额239,012.54元,其中:政府采购货物支出47,120.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出191,892.54元。
(三)国有资产占用情况
截至20151231,本部门共有车辆13辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务(类):指锡山区人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
 

部门决算公开表格.XLS

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